一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

（2）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；

（3）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（4）选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

（5）选举区长、副区长；

（6）选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

（7）选举上一级人民代表大会代表；

（8）听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

（9）听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

（二）2019年重点工作任务：

2019年是中华人民共和国成立70周年，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要一年，也是西区转型升级的关键之年。区人大常委会工作的总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省委十一届四次全会、市委十届六次全会和区委十届五次全会决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，牢牢把握稳中求进工作总基调，不忘初心，牢记使命，团结奋斗，在区委的坚强领导下，充分发挥地方国家权力机关的作用，认真行使法定职权，推进民主法制建设，为加快推动西区“再生式”转型发展，建设美丽繁荣和谐西区作出新贡献，以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

1.始终坚持党的领导。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神作为一项长期的政治任务，持之以恒、常抓不懈，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。始终把党的领导贯穿于人大工作的全过程、各方面，严格执行请示报告制度，主动就工作中的重大问题、重大事项向区委请示报告，不折不扣地贯彻落实区委对人大工作的要求，坚决做到人大工作部署紧贴区委中心工作、重大决定体现区委意图、人事任免贯彻党管干部原则，使人大工作始终与区委工作同心同向同步。

2.依法议决重大事项。坚持把助推区委重大决策部署落实放在突出的位置来抓，主动融入大局积极作为，通过法定程序，及时把区委决策部署转化为“一府一委两院”的工作行动和全区人民的共同意志。加大对年度财政预算执行及决算、国民经济发展计划及执行、专项资金使用及审计等监督力度，针对人民群众普遍关心、关注的热点难点问题，深入开展调查研究，适时作出决议决定。

3.依法做好人事任免。坚持党管干部原则和人大依法任免相统一，严格任免程序，规范权力运行。认真落实区委关于机构改革的各项要求，按照时间节点做好机构设置调整后涉及相关人员的任免工作。严格任前考察、法律知识考试、任职承诺、任免表决、颁发任命书、宪法宣誓等依法任免程序，增强被任命干部的责任感和使命感。

4.着力强化监督工作。紧紧围绕区委 “一二三四五”工作思路，切实用好宪法和法律赋予的监督权。把监督与支持、推进工作紧密结合起来，助推区委十届五次全会作出的工作部署全面落实。聚焦经济发展，听取审议“十三五”规划中期评估、计划预算执行、审计及查出问题整改等报告，调研视察重大项目实施、重点领域改革等工作，推动经济高质量发展；聚焦民生福祉，开展艺体特色教育专题调研，听取乡村振兴战略实施、健康城市创建等工作情况报告，审议基层公共文化服务体系建设、人力资源社会保障公共服务体系建设等工作情况报告，跟踪督办文化旅游产业发展情况审议意见办理，推动民生实事落地落实；聚焦环境改善，听取审议区人民政府关于环境状况和环境保护目标任务完成情况报告，巩固环保督察问题整改成果，推进生态环境质量提升；聚焦依法治理，听取“最多跑一次”改革、人民陪审员、未成年人检察工作情况报告，加强规范性文件备案审查，推进法治西区建设。开展对区政府部分组成部门的工作评议，促进政府部门依法行政、转变作风。

5.积极发挥代表作用。深入推进“人大代表之家”“人大代表工作站”建设，着力在规范管理、发挥作用上下功夫。以“家”“站”为载体，积极开展代表联系选区选民群众、帮扶困难户、代表述职、为民办实事等系列活动，密切代表同人民群众的联系。继续抓好代表履职培训，分批组织开展代表集中培训、在岗培训、外出培训，指导代表小组开展闭会期间的调研、培训、学习等活动，进一步提升代表的履职能力。严格执行“四项联系”制度，邀请代表列席常委会会议，组织代表参加常委会及各工作委员会组织的执法检查、视察、调研等活动，为代表依法履职搭建平台，创造有利条件。进一步健全代表履职监督机制，深入开展人大代表向选民述职测评活动，促进代表更好地履职。加强对代表建议办理工作的督促检查，提高代表建议办成率和代表满意率，激发代表履职积极性，激励代表作用发挥。

6.切实加强自身建设。以建设“四讲四有”人大机关为抓手，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，巩固和深化“大学习、大讨论、大调研”活动成果，进一步加强自身建设。突出抓好党建工作，认真落实全面从严治党要求，切实加强党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进党风廉政建设，严格执行加强作风建设的各项规定，营造风清气正的政治生态。坚持把思想政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。加强对镇（街道）人大工作的指导，努力形成人大工作整体合力，增强人大工作整体实效。切实抓好意识形态工作，充分利用媒体平台，不断深化人大宣传，唱响主旋律，传递正能量，推动人大工作健康发展。

二、机构设置情况

西区人大内设科室7个，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个。
    三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西区人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入370.23万元；支出包括：一般公共服务支出、项目支出、社会保障支出、住房保障支出等。

（一）收入预算情况

2019年收入预算370.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入370.23万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算370.23万元，其中：基本支出290.23万元，占78.39%；项目支出80万元，占21.61%。其中基本支出行政运行192.34万元、事业运行29.31万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.76万元、住房公积金37.38万元，项目支出80万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区人大2019年财政拨款收支总预算370.23万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入370.23万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出222.09万元、项目支出80万元、社会保障支出30.76万元、住房保障支出37.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西区人大2019年一般公共预算当年拨款370.23万元，比2018年预算数减少179.5万元，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出222.09万元，其中：基本支出174.91万元，占47.24%。其中基本支出行政运行150.01万元、事业运行29.31万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.76万元、住房公积金37.38万元，项目支出80万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201（类）01（款）01（项）—行政运行：2019年预算数为192.34万元，其中工资福利支出：基本工资69.38万元、津补贴62.08万元、社会保障缴费14.55万元、其他工资福利支出4万元。商品服务支出：办公费7.5万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费10.5万元、公务接待费0.75万元、工会经费1.62万元、福利费2.14万元、党建经费0.65、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用15.9万元、其他商品服务支出1.02万元、对个人和家庭的补助收入2.25万元。

2. 201（类）01（款）50（项）—事业运行：2019年预算数为29.31万元，其中工资福利支出：基本工资8.51万元、津补贴6.62万元、绩效工资8.04万元、社会保障缴费1.73万元。商品服务支出：办公费1.5万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费2.1万元、工会经费0.2万元、福利费0.12万元、党建经费0.04万元、对个人和家庭的补助收入0.45万元。

3.  201（类）01（款）02（项目）—一般行政管理事务：2019年预算数为80万元，主要用于人代会会议费25万元、工委会经费4万元、代表活动经费38万元、信访专项经费3万元、监督体系建设经费10万元。

4、208（类）05（款）04（项）—未归口管理的离退休：2018年预算数为0.44万元，主要用于退休人员统筹外机保费用（住房补贴）。

5、208（类）05（款）05（项）—机关事业单位养老保险：2018年预算数为30.76万元，主要用于在职行政事业人员交缴养老保险。

6、221（类）02（款）01（项）—住房公积金：2018年预算数为37.38万元，主要用于在职行政事业人员交缴住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区人大2019年一般公共预算基本支出290.23万元，其中：人员经费243.5万元，主要包括：在职行政事业人员工资、保险、住房公积金、退休人员住房补贴等。公用经费46.73万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、人员公用经费、工会经费、福利费、党建经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区人大2019年“三公”经费财政拨款预算数0.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算上升/下降0%。主要原因是未安排出国（境）。

（二）公务接待费较2018年预算下降27.18%。主要原因是减少了接待批次。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算上升/下降0%。主要原因是行政单位车改后无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，西区人大机关运行经费财政拨款预算为21.6万元，比2018年预算增加1.2万元，增长5.88%。包括：人员增加，办公费和差旅费增加1.2万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，西区人大共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年西区人大通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款80万元。人代会议费25万元、工委会经费4万元、代表活动经费38万元、信访专项经费3万元、监督体系建设经费10万元。

十、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

[Excel]项目支出绩效目标申报表.xls

2019年初政府采购预算编制说明.docx

2019年攀枝花市西区人大预算公开表.xls