目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

（1）贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署，组织拟订全区“三农”有关政策。   

（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。

（3）负责农民承包地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革。

（4）指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。

（5）负责全区种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（6）负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

(7)负责全区农产品质量安全监督管理。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

(8)组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。

(9)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药（鱼药）药政药检工作，负责执业兽医和兽禽屠宰行业管理。

(10)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

(11)负责全区农业投资管理。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目工作。

（12）负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。

（13）拟订全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、家禽、水产养殖等新品种育种公关和农业先进技术引进、实验、转化、示范、推广。

（14）指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（15）牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和交流合作。

（16）负责全区农业领域行政执法工作。负责区本级涉农违法案件的办理。推进农业依法行政。

（17）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。

（18）组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

（19）负责本系统、本部门依法行政工作；指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作；参与拟订物流业发展战略和规划。

（20）指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

（21）承担水上交通安全监管责任。配合协调水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，参与事故调查处理工作。

（22）负责提出公路、水路固定资产投资规模、方向和区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（23）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督、指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（24）指导农村公路养管理、交通工程建设、农村客运、水上交通灯方面安全生产和应急管理工作。负责全区干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（25）承担交通运输科技项目开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

（26）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（27）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作任务。

（一）积极谋划十四五专项规划。一是积极推动恒业现代菌类种植基地、鑫家金丝皇菊种植基地、盛轩特色水产养殖基地、石头潭陆基水产养殖基地建设，促进农业产业发展。二是积极推动格里坪镇北线、庄上至梅子箐水库公路、金竹路后段工程项目建设、宝鼎大桥维修加固项目、沿江快速通道金沙滩至庄上段、五摩路（垭口至宝鼎园陵、新飞路）中段项目争取进入省市盘子，促进交通行业发展。

（二）巩固好省级“四好农村路”示范区创建成果。以示范路为引领，以项目为支撑，加大投入，高质量推进“四好农村路”工作，以农村公路的高质量建设、高水平治理、高品质养护、高效率运营，加大投入，推动农村公路“建管养运”协调发展。

（三）加大项目协调推动力度。一是协调市交通运输等有关部门尽快确定沿江快速通道宝鼎大桥至金沙滩段养护管理和移交事宜。二是协调攀煤集团公司，政企合力推进宝鼎大桥维修加固，打通格里坪至陶家渡货运车辆通行通道。三是积极对接省交通运输厅，争取攀盐高速增设攀枝花市西区格里坪落地互通。四是做好新飞路西区段修缮提升、五摩路宝鼎陵园至垭口段大修的项目建设推进工作。

（四）继续做好道路交通安全保障。协调配合相关部门建立联合执法机制，形成统筹联动工作格局，继续加强对辖区危化品运输、农村客运、普通货运、维修、寄递物流企业的检查监管，同时配合加大对超限超载及非法营运等违法行为的打击力度，为道路运输及群众出行创造良好安全的氛围。

（五）完善新型农业补贴政策体系建设。通过扩大涉农补贴发放范围、强化职责、强化监督等工作机制进一步规范和加强惠农补贴资金发放管理，确保各项农业补贴政策落到实处。

（六）强措施抓重点加快推进农业产业化进程。 扎实推进攀枝花市沃圃生智慧农业产业项目二期、恒业农业公司菌类种植加工研发基地、胜宣水产养殖项目、石头潭农业开发有限公司项目等重点农业产业项目建设。
    （七）加大力度推进“康养+”农业。积极顺应“十四五”规划要求，以推进攀枝花市沃圃生智慧农业产业园、庄上丽新花卉、金泓鑫特色花卉等重点农业项目建设为抓手，大力发展康养农业。

（八）大力推进农村人居环境整治。扎实推进农村“厕所革命”，进一步细化整治重点任务、建设项目和建设时序，明确责任分工、资金筹措、考核验收等内容。

（九）探索农村集体产权制度改革后半篇文章。完善扶持政策，鼓励通过物业租赁、合资合作、服务创收等途径，以低风险、可持续的方式，获得稳定的农村集体经济收益，探索农村集体资产所有权与经营权分离的运营机制，保障集体资产安全、增值。

二、机构设置情况

西区农业农村和交通运输局下设办公室、农村改革和畜牧渔政股、农业综合股、交通综合股、农业综合执法大队等五个内设科室和西区动物疫病预防控制中心、西区公路养护管理中心等2个二级事业单位。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算600.8万元，其中：一般公共预算收入506.3万元，占84.27%；政府性基金预算收入94.5万元，占15.73%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算600.8万元，其中：基本支出383.3万元，占63.8%；项目支出217.5万元，占36.2%。

西区农业农村和交通运输局预算安排支出主要用于2021年农业和交通工作开展。

基本支出，是用于保障2021年人员工资及工作正常运转。

项目支出，是用于保障农业和交通各专项工作开展。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出xx万元，主要用于……；

2.社会保障和就业支出25.91万元，主要用于养老保险和退休费支付；

3.医疗卫生支出15.7万元，主要用于在职人员和退休人员医疗保险支出；

4.住房保障支出24.59万元，主要用于在职人员公积金支出；

5.农林水支出428.42万元，主要用于人员工资、保证日常工作运转及项目支出；

6.土地开发支出94.5万元，主要用于农业和交通专项支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算600.8万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入506.3万元、本年政府性基金预算拨款收入94.5万元；支出包括：一般公共服务支出xx万元、教育支出xx万元、社会保障和就业支出25.91万元、住房保障支出24.59万元、医疗卫生支出15.7万元、农林水支出440.03万元、土地开发支出94.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款506.3万元，比2020年预算数增加41.81万元，主要原因是工资增加、公积金增加、工会经费增加等原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出xx万元、教育支出xx万元、社会保障和就业支出25.91万元、医疗卫生支出15.7万元、住房保障支出24.59万元、农林水支出440.03万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出383.3万元，其中：

人员经费349.7万元，主要包括：在职人员工资283.51  万元、社保 18.72万元、公积金24.59万元、退休费7.19     万元。

公用经费33.6万元，主要包括：办公费5.39万元、水电费1.72万元、差旅费6万元、工会经费3.52万元、福利费1.72万元、其他交通费 11.16万元、公车维护费2.5万元、其他商品和服务支出1.04 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数2.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.46万元、公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算上升/下降xx%，主要原因是xx。

（二）公务接待费与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车xx辆，越野车xx辆，货车及19座以上客车xx辆，摩托车xx辆。

2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车xx辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）xx辆，7座以上19座（含19座）以下客车xx辆，越野车xx辆，货车及19座以上客车xx辆，摩托车xx辆。

2021年，安排公务用车运行维护费2.5万元，用于车辆日常保养维护。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出94.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出94.5万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为33.6万元，比2020年预算增加5.53万元，增长19.7%。包括：（具体项目和金额）。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计217.5万元，其中，非洲猪瘟防控项目100万元、农业保险补贴项目20万元、农业产业发展经费项目5.5万元。动物卫生监督和农业综合执法项目2万元、农村改厕项目20万元、交通专项项目9万元、西区农村公路养护、维修和道路环境整治项目53万元、农村客运健康发展补助项目5万元、西区水上交通属地安全管理项目3万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

西区农业农村和交通运输局2021年部门预算公开表（汇总）.xlsx

攀枝花市西区农业农村和交通运输局部门预算项目支出绩效目标申报表.xls

2021年部门三公经费预算安排表.xls

2021西区农业农村和交通运输局预算公开表.xls

动防中心2021年三公经费预算情况的说明.doc

2021年区动防中心部门预算公开(2).xls

区动物疫病预防控制中心2021年预算公开编报说明.doc

2021动防绩效表.xls

西区农业农村和交通运输局2021年部门预算公开编报说明.doc

攀枝花市西区农业农村和交通运输局2021年政府采购预算编制说明.docx