攀枝花市西区林业局 2023年部门预算

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攀枝花市西区林业局 2023年部门预算

发布时间：2023-03-14 阅读次数：来源：攀枝花市西区林业局

攀枝花市西区林业局

2023年部门预算

第一部分攀枝花市西区林业局概况

基本职能及主要工作
部门预算单位构成

第二部分攀枝花市西林业局2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分攀枝花市西区林业局概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1.负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。

2.组织全区林业生态保护修复、造林绿化工作。

3.负责全区森林、湿地资源的监督管理。

4.负责监督管理全区荒漠化防治工作。

5.负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。

6.负责监督管理全区各类自然保护地。

7.负责推进全区林业改革相关工作。

8.贯彻执行国家和省、市有关林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全区林业产业发展规划并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9.组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

10.指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。

12.监督管理全区林业区级以上资金和国有资产、提出林业预算内投资、区级以上财政性资金安排建议、按区政府规定权限核报、核准规划内和年度计划内投资项目。

13.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

14.负责按规定组织实施主体功能区规划编制工作，按规定开展水资源调查和确权登记工作。

15.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2023年重点工作任务。

1.抓实抓细森林草原防灭火各项工作。全面贯彻落实森林草原防灭火工作要求，强化森林专业扑火队管理培训，严格落实24小时驻防值守制度；有序推进计划烧除和“四边”可燃物清理工作，确保实施计划烧除面积不低于4000亩；有序推进森林草原火灾风险隐患排查整治工作，确保火灾风险隐患动态清零；加强重点人群、重点时段、重点部门、重点区域的监管，强化林区野外火源管理和森林草原防火宣传教育，严格野外用火审批制度，加强巡山护林员及防火卡点管理，全力防范人为森林草原火灾，确保不发生重特大森林火灾和扑火人员死亡事件。

2.着力开展森林资源管护。一是开展并完成2023年度森林督查暨林地一张图更新工作、林草湿综合调查监测、草原基况监测工作。二是做好使用林地项目手续办理及日常监督工作，做好事前、事中、事后服务。三是加大林长制宣传力度。动员社会各方力量积极投入林长制工作，发挥村民自治作用，各级林长齐抓共管，带头履行好林长职责，坚持常态化巡林，建立部门协作机制。四是紧密结合国家储备林相关政策，加强与上级部门及设计单位沟通对接，科学编制国储林建设方案、可研等基础资料，争取使国储林项目正式实施。

3.持续推进生态修复保护工作。一是加快林业重点项目建设。二是推进林业产业发展。积极推进攀枝花市西区珍稀林木现代林业园区创建为市级现代林业产业园区，并争取纳入省级现代林业产业园区培育项目。三是全面完成全民义务植树活动。精心编制方案，科学配置，注重树种搭配，突出景观效果。四是加强有害生物防治。加强生物检疫、防治、防控知识宣传，提升防范意识；加强监测防范，抓好测报预警；做好草原有害生物普查工作，主要是对前期的普查工作进行外业补充调查和普查内业整理；做好林业植物及其产品的产地检疫和检疫监管，确保不发生重大林业有害生物事故。五是做好古树名木保护工作。

二、机构设置情况

内设股室4个，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（攀枝花市西区森林病虫），其他事业单位1个（攀枝花市西区森林防火服务中心）。

第二部分攀枝花市西区林业局

2023年部门预算情况说明

收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。西区林业局2023年收支预算总数460.74万元,比2022年收支预算总数增加54.85万元，主要原因是人员数量增加，相应人员经费保障增加。

（一）收入预算情况。

2023年，收入预算460.74万元，其中：一般公共预算收入438.74万元，占95.23%；政府性基金预算收入22万元，占4.77%。

（二）支出预算情况。

2023年，支出预算460.74万元，其中：基本支出430.74万元，占93.49%；项目支出30万元，占6.51%。

西区林业局预算安排支出主要用于人员工资、保险、住房公积金、办公费、水电费、车辆运行维护费等基本支出和农林水项目支出。

基本支出，是用于保障日常人员工资、保险、住房公积金、办公经费及车辆运行维护等。

项目支出，是用于保障林政执法工作、林业有害生物防治、义务植树、林业规划设计和防火工作开展等。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出0万元；

2.社会保障和就业支出44.95万元，主要用于人员养老保险；

3.卫生健康支出20.40万元，主要用于人员医疗、大病保障；

4.住房保障支出27.29万元，主要用于人员住房公积金支出；

5.城乡社区支出22万元，主要用于林业规划设计费和古树名木复壮；

6.农林水支出346.09万元，主要用于用于保障林政执法工作、林业有害生物防治、义务植树和防火工作开展等。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年，财政拨款收支总预算460.74万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入438.74万元、本年政府性基金预算拨款收入22万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出44.95万元、卫生健康支出20.40万元、城乡社区支出22万元、农林水支出346.09万元、住房保障支出27.29万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年，一般公共预算当年拨款438.74万元，比2022年预算数增52.85万元，主要原因是人员数量增加，相应人员经费保障增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出44.95万元，占比10.25%，卫生健康支出20.40万元，占比4.65%、城乡社区支出0万元，占比0%、农林水支出346.09万元，占比78.88%、住房保障支出27.29万元，占比6.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.行政运行2023年预算数为196.46万元，主要用于：人员工资、办公经费、车辆费用及差旅费等。

2.事业机构2023年预算数为141.63万元，主要用于：人员工资、办公经费、车辆费用及差旅费等。

3.行政事业单位养老支出2023年预算数为44.95万元，主要用于：人员养老保险支出及退休人员公务员经费支出。

4.行政事业单位医疗支出2023年预算数为20.40万元，主要用于人员基本医疗保险、公务员医疗补助及其他社会保险支出。

5.土地开发支出2023年预算数为22万元，主要用于林业设计费支出和林政执法支出。

6.森林资源培育支出2023年预算数为5万元，用于义务植树。

7.林业草原防灾减灾支出2023年预算数为3万元，用于林业有害生物防治支出。

8.住房公积金支出2023年预算数为27.29万元，用于人员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，一般公共预算基本支出438.74万元，其中：

人员经费371.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费59.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、办公经费、差旅费、党建费、福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年，“三公”经费财政拨款预算数26.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费1.5万元、公务用车购置及运行维护费25万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算上升0%。

（二）公务接待费较2022年预算上升35%，主要原因是单位防火工作和造林工作开展需要。

2023年公务接待费计划用于防火工作检查接待、造林项目检查接待、林政执法接待、林业有害生物防治接待等.。

公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降10%，主要原因是车辆日常维护及修理费用减少。

单位现有公务用车11辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）8辆，7座以上19座（含19座）以下客车3辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。2023年，安排公务用车运行维护费25万元，，用于公务用车日常维修维护费、油费、保险费、停车费、过路过桥费、洗车费等。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，政府性基金预算支出22万元，其中：基本支出0万元，项目支出22万元，比2022年预算数增加2万元，主要原因是林政执法及古树名木复壮经费纳入政府基金预算科目。

八、国有资本经营预算情况说明

2023年国有资本经营预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为59.7万元，比2022年预算增加/0.38万元，增长0.6%。包括：办公费增加0.38万元。

（二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0万元,其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府购买服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2023年，开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算30万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算30万元。其中，林业有害生物防治项目3万元、林政执法经费项目1万元、林业设计费项目20万元、义务植树经费项目5万元、古树名木复壮项目1万元。