目录

　　一、主要职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释

　　附表：

　　1.部门预算收支总表

　　2.财政拨款收支预算总表

　　3.一般公共预算支出预算表

　　4.一般公共预算基本支出预算表

　　5.一般公共预算项目支出预算表

　　6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　7.基金预算项目支出预算表

　　8.部门支出绩效评价表

　　9.部门预算项目支出绩效目标申报表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　1.负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。

　　2.组织全区林业生态保护修复、造林绿化工作。

　　3.负责全区森林、湿地资源的监督管理。

　　4.负责监督管理全区荒漠化防治工作。

　　5.负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。

　　6.负责监督管理全区各类自然保护地。

　　7.负责推进全区林业改革相关工作。

　　8.贯彻执行国家和省、市有关林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全区林业产业发展规划并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

　　9.组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

　　10.指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

　　11.负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。

　　12.监督管理全区林业区级以上资金和国有资产、提出林业预算内投资、区级以上财政性资金安排建议、按区政府规定权限核报、核准规划内和年度计划内投资项目。

　　13.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

　　14.负责按规定组织实施主体功能区规划编制工作，按规定开展水资源调查和确权登记工作。

　　15.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（二）2021年重点工作任务。

　　1.主要目标任务。全面完成西区承担市委\市政府下达西区2021年林业发展目标任务。全面推动项目建设，确保2021年林业重点项目按进度完成。完成市级对西区2020年西区森林防火工作考核，确保西区不发生人为森林火灾和扑火人员伤亡事件。

　　2.重点工作及举措

　　1.抓实专项整治，提升基础能力。针对国务院督导组、省督导组反馈问题和区专项整治工作中查找出的突出问题，严格落实整改要求，高质量完成专项整治，全面提升西区森林草原防灭火工作整体水平。

　　2.抓细防火工作，确保安全稳定。一是持续做好宣传教育。把宣传教育作为森林防火的重中之重，在广度、深度、温度上下功夫，确保没有盲区、不留死角。坚持分类常态化开展宣传教育，进一步提高广大党员干部、群众、学生思想认识，筑牢森林防火意识，增强防火行动自觉性。二是全力抓好重点工作。扎实开展风险隐患排查整治、计划烧除、专业扑火队伍建设、包保责任落实、巡山护林、火源管控等工作，全力确保不发生人为因素引发的森林火灾，不发生扑火队员伤亡事件。

　　3.抓好生态修复，践行绿化行动。一是加快重点项目建设。积极发挥行业监管职能，认真履行项目业主职责监管，加强施工协调，加快工程建设进度，积极推进苏保区周边生态修复项目、西区干旱半干旱地区生态综合治理项目和干龙滩二期重点造林项目建设。二是全面完成全民义务植树活动。精心编制方案，科学配置，注重树种搭配，突出景观效果，使2021年植树在质量上再上新台阶。

　　4.抓牢林地保护，促进环境提升。严格执行保护发展森林资源目标责任制，确保全年不发生重大破坏森林资源案件。扎实开展年度林地变更及森林督查工作，按时完成兑现公益林生态效益补偿资金及天然商品林停伐管护补助资金工作。做好使用林地项目手续办理及日常监督工作，做好事前、事中、事后服务，引导项目业主树立保护环境、保护森林资源的意识，杜绝出现破坏森林资源的行为。

　　二、机构设置情况

　　内设股室4个，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（攀枝花市西区森林病虫），其他事业单位1个（攀枝花市西区森林防火服务中心）。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2021年，收入预算563.03万元，其中：一般公共预算收入543.03万元，占96.5%；政府性基金预算收入20万元，占4.5%。

　　（二）支出预算情况。

　　2021年，支出预算563.03万元，其中：基本支出326.73万元，占58.03%；项目支出236.3万元，占41.97%。

　　西区林业局预算安排支出主要用于基本支出和项目支出。

　　基本支出，是用于保障人员经费。

　　项目支出，是用于保障森林防火、植树造林、林政执法和林业有害生物防治等方面。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出：

　　1.一般公共服务支出504.66万元，主要用于人员工资支出，项目支出；

　　2.社会保障和就业支出35.72万元，主要用于人员养老、医保等；

　　3.医疗卫生支出0万元；

　　4.住房保障支出22.65万元，主要用于职工住房公积金；

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年，财政拨款收支总预算563.03万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入543.03万元、本年政府性基金预算拨款收入20万元；支出包括：一般公共服务支出504.66万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出35.72万元、住房保障支出22.65万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2021年，一般公共预算当年拨款543.03万元，比2020年预算数增加86.92万元，主要原因是森林防火项目经费增加和人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出504.66万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出35.72万元、医疗卫生支出0万元、住房保障支出22.65万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年，一般公共预算基本支出326.73万元，其中：

　　人员经费273.05万元，主要包括：职工基本工资、绩效、养老保险、医疗保险、住房公积金等。

　　公用经费38.84万元，主要包括：：水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、办公经费、差旅费、党建费、福利费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2021年，“三公”经费财政拨款预算数13.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.98万元、公务用车购置及运行维护费12.5万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2020年预算上升/0%。

　　（二）公务接待费较2020年预算不变。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算不变。

　　单位现有公务用车5辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2021年，安排公务用车运行维护费12.5万元，公务用车日常维修维护费、油费、保险费、停车费、过路过桥费、洗车费等。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2021年，政府性基金预算支出20万元，其中：基本支出0万元，项目支出20万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，机关运行经费财政拨款预算为38.84万元，比2020年预算增加4.93万元，增长14.5 %。包括：（公务交通补贴增加0.72万元，办公费、差旅费等增加）。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计236.3万元，其中，森林防火项目200万元、义务植树项目8万元、林政执法项目5.3万元，林业有害生物防治项目3万元、林业设计项目20万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件1：2021年部门预算公开表（西区林业局）.xls 附件2：2021年攀枝花市西区林业局项目支出绩效评价表.xls附件3：年初政府采购情况说明.doc