攀枝花市西区科学技术局　　

2020年部门预算编制说明

　　

目录

　　一、主要职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释      

　　附表：

　　1、部门预算收支总表

　　2、财政拨款收支预算总表

　　3、一般公共预算支出预算表

　　4、一般公共预算基本支出预算表

　　5、一般公共预算项目支出预算表

　　6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　7、部门支出绩效评价表

　　8. 部门预算项目支出绩效目标申报表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。1.拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。起草有关科技发展的政策措施并组织实施。2. 统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。组织拟订全区推进创新创业、促进科技金融结合、科技招商的政策措施并组织实施。3.牵头建立全区科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。4.组织协调全区重大基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头推进在区的国家、省（部）、市重点实验室、技术创新中心等重大科研平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。5.拟订推进攀西国家战略资源创新开发试验区建设发展的科技支撑计划并组织实施。编制全区重大科技专项方案并组织实施。统筹经济社会发展重要领域的关键共性技术、前沿引领技术、 现代工程技术、颠覆性计划的研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大科技发展建议并组织实施。负责组织国家、省、市、区科学技术奖等科技评奖的申报、审核、推荐工作。6.组织拟订高新技术发展及产业化的规划和政策措施并组织实施。指导高新技术企业、创新型企业申报和创新平台建设，负责区级创新平台认定管理工作。组织开展科技型中小企业评价的初审工作。7.组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，指导现代农业示范基地建设，推进科技服务民生工作。拟订科学普及和科学传播规划，政策措施并组织实施。8.牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。9.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术园区建设。10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。11.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密相关工作。12.拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责有关科技博览展会参展推广的组织协调工作。13.负责引进国外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门制定外国人来区工作政策、办理相关外国人工作许可。14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。15.完成区委、区政府交办的其他任务。16.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、 封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。加强科研机构的规划布局和绩效评价，进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

　　（二）2020年重点工作任务。

　　1.大众创业万众创新工作。一是完成攀西试验区第四批重大科技攻关项目中期评估检查；二是完成国家级科技型中小企业入库评价、国家级高新技术企业审报认定培训工作；三是完成2家国家级高新技术企业申报工作，16家国家级科技型中小企业评价入库工作，高新产业主营业务收入实现8亿元；四是深化与西北有色金属研究院、攀枝花学院的合作，完成攀西钛及其复合材料深加工与表面处理创新中心组建工作；五是组织科技型企业签订科技合作协议及技术交易合同4个；六是完成第八届中国科技城科技博览会筹备及参会工作；七是完成2020-2021年市级以上科技项目申报工作，包装、申报项目4个；八是完成攀西试验区第四批重大科技攻关项目验收资料编制工作。

　　2.科技金融工作。一是完成企业科技信贷需求调研；联合区市场监管局引进1家知识产权评估服务机构，签订三方合作协议；二是完成西区参加第七届中国（西部）高新技术产业与金融资本对接推进会筹备及参会工作；三是完成1家企业知识产权（专利、商标）评估工作；四是促成1家金融机构开展科技信贷业务，完成1家企业科技信贷工作。

　　二、机构设置情况

　　内设股室1个，下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2020年收入预算113.15万元，其中：一般公共预算收入100.15万元，占88%；政府性基金预算收入13万元，占12%。

　　（二）支出预算情况。

　　2020年支出预算113.15万元，其中：基本支出100.15万元，占88%；项目支出13万元，占12%。其中基本支出行政运行86.44万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.4万元、住房公积金6.5万元，项目支出13万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2020年财政拨款收支总预算113.15万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入100.15万元、本年政府性基金预算拨款收入13万元；支出包括：一般公共服务支出100.15万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元……。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2020年一般公共预算当年拨款113.15万元，比2019年预算数增加17.81万元，主要原因是人员增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出113.15万元，其中：基本支出100.15万元，占88%；项目支出13万元，占12%。其中基本支出行政运行86.44万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.4万元、住房公积金6.5万元，项目支出13万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出113.15万元，其中：

　　人员经费85.18万元，主要包括：工资福利支出等；

　　公用经费8.14万元，主要包括：日常公用支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算上升/下降0%。主要原因是0。

　　（二）公务接待费较2019年预算上升/下降0%。主要原因是0。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升/下降0%。主要原因是0。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年政府性基金预算支出95.34万元，其中：基本支出77.34万元，项目支出18万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　

（一）机关运行经费

　　

2020年，机关运行经费财政拨款预算为8.1万元，比2019年预算增加0.4万元，增长5.2%。包括：（具体项目和金额）。

　　

（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计13万元，其中，科博会经费4万元、招商引资项目包装经费4万元、大众创业万众创新专项经费3万元、科技三项经费1万元、科普经费1万元。                                                                                                             

　　十、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2020年绩效目标表.xlsx

攀枝花市西区科学技术局2020年年初政府采购预算编制说明.docx

区科技局部门预算（2020）.xls