目  录

　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

 

附表：

一、部门预算收支总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出预算表

四、一般公共预算基本支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门项目支出绩效评价表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

1.主管全区党的纪律检查工作。负责落实中央、省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.主管全区行政监察工作。

3.负责调查处理区级党政群机关各部门、镇、街道办事处及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及其他违反政纪的行为；并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下政纪处分（对选举产生的领导干部按法定程序办理）；在必要时可直接查处属下级管理范围内行政工作人员中的比较重要或复杂的案件；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举控告。

4.按照中央、省、市、区委的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵纪守法的教育。

5.会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法和勤政廉洁。

6.负责对党的纪律检查理论及有关问题的调查研究，拟定党纪条规和政策规定在本区内的实施细则。

7.调查研究区政府各部门和镇、街道办事处制定的有关政策情况，对其违反国家法律法规和有损国家和人民利益的条款，提出修改、补充或撤销的建议我；变更或撤销下级行政监察组织不适当的决议或规定。

8.会同有关部门审核区级各部门、镇和街道办事处纪委（纪检组）领导人选，做好全区纪检监察干部的管理和培训工作。

9.协助区委实施全区县级干部和组织实施全区科级领导干部，国有企业的厂长、经理、基层站所负责人廉洁自律工作，对先拔任用党政领导干部工作实行检查监督。

10.承担区委、区政府党风廉政建设领导小组办公室和区政府纠正行业不正之风办公室的日常工作。

11.承办市纪委、市监察委、区委、区政府授权和交办的其他事项。

（二）2019年重点工作任务：

1.严明政治纪律和政治规矩，始终加强政治建设。严把政治机关定位，把政治建设放在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉践行“两个坚决维护“，严明政治纪律和政治规矩和，将政治要求、政治标准落实到具体的纪检监察工作实践中，做到把握形势坚定政治立场，筹划工作落实政治要求，解决问题注意政治导向。

2.压紧压实“两个责任”，纵深推进全面从严治党。坚持不懈深化党风廉政建设和反腐败斗争，坚定不移推进全面从严治党。压实主体责任，严格落实“签字背书”“述责述廉”“履职+清单制”“责任考核”等有效机制，促使各级党组织及班子成员真正将主体责任放在心上、抓在手上、扛在肩上；压实监督责任，继续执行派驻（出）纪检监察机构负责人参加区纪委监委月会制度，并向区纪委常委会述责。推行被监督单位向派出纪检监察机构述责制度。继续深化派驻（出）机构改革，发挥“前哨”和“探头”作用。

3.忠诚履职尽责，强化监督执纪问责调查处置。忠诚履行宪法和党章赋予的责任，加强对贯彻落实十九大和党章执行情况的监督检查，严肃党内政治生活，营造良好政治生态。围绕中心、服务大局，加强对区委、区政府重大决策部署落实情况的监督检查。持之以恒正风肃纪，严格执行“会风十禁”和机关作风“十不准”要求，精准监督，加大日常检查力度，推动党风政风行风民风持续好转。聚焦基层损害群众利益的不正之风和腐败问题，深入开展“扫黑除恶”专项斗争，保持高压态势，强力惩贪治腐，不断提高辖区群众的幸福感和获得感。

4.持续深入开展政治巡察，不断彰显巡察利剑作用。紧紧围绕政治巡察这一基本定位，紧扣“六项纪律”，紧盯“党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力”等问题，紧抓“重点人、重点事、重点问题”有针对性地开展巡察工作。2019年，开展3轮至少对18个部门（单位）巡察和回访督查，到2020年底实现本届任期内巡察全覆盖。

5.强化自身建设，打造纪检监察铁军。严格按照政治过硬、能力过硬、责任过硬、作风过硬的要求，加强自身建设。发挥纪委常委会“头雁”作用、支部的堡垒作用，严肃党内政治生活，不断强化理念信息宗旨意识；加强新修订的《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》和《中华人民共和国监察法》的学习培训，不断提高监督执纪审查调查能力；勇于担当作为，坚持原则，牢固树立责任意识，推进纪委监委机关绩效改革实践，激励担当作为；完善内控机制，树立“执纪者必先守纪、律人者必先律己”意识，以更高、更严标准要求自己，坚持刀刃向内，严防“灯下黑”，以铁的纪律打造铁的队伍。

二、机构设置情况

中共攀枝花市西区纪律检查委员会内设股室7个，下属二级单位1个，其中行政单位1个（与监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的管理体制；另：因区委巡察办财务未独立，与区纪委一起核算）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共攀枝花市西区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入477.09万元；支出包括：一般公共服务支出、项目支出、社会保障支出、住房保障支出等。

（一）收入预算情况

2019年收入预算477.09万元，其中：一般公共预算拨款收入477.09万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算477.09万元，其中：基本支出403.59万元，占84.59%；项目支出73.5万元，占15.41%。其中基本支出行政运行224.22万元；事业运行100.46万元；未归口管理的行政单位离退休经费0.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出37.45万元、住房公积金41.35万元，项目支出73.5万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共攀枝花市西区纪律检查委员会2019年财政拨款收支总预算477.09万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入477.09万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出324.68万元、项目支出73.5万元、社会保障和就业支出37.56万元、住房保障支出41.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共攀枝花市西区纪律检查委员会2019年一般公共预算当年拨款477.09万元，比2018年预算数减少14.64万元，主要原因是项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出324.68万元，其中：基本支出251.18万元，占77.36%；项目支出73.5万元，占22.64%。其中基本支出行政运行224.22万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出37.45万元、住房公积金41.35万元，项目支出73.5万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201（类）11（款）01（项）—行政运行：2019年预算数为224.22万元，其中工资福利支出：基本工资59万元、津补贴68.13万元、奖金4.92万元、社会保障缴费13.28万元、其他工资福利支出16万元。商品服务支出：办公费11.56万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费20.40万元、公务接待费0.05万元、工会经费1.69万元、福利费1.04万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用14.82万元、其他商品服务支出0.43万元、对个人和家庭的补助支出2.55。

2. 201（类）11（款）02（项）—一般行政管理事务：2019年预算数为73.5万元，主要用于巡察专项业务工作；反腐倡廉纪检监察专项工作；西区软环境暨政风行风群众满意度测评工作；涉密网络租用及日常维护；办案专项工作等。

3. 201（类）11（款）50（项）—事业运行：2019年预算数为100.46万元，其中工资福利支出：基本工资28.53万元、津补贴26.68万元、绩效工资20.06万元、社会保障缴费5.69万元。商品服务支出：办公费6.12万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.2万元、差旅费10.80万元、公务接待费0万元、工会经费0.66万元、福利费0.43万元、对个人和家庭的补助支出1.35。

4.208（类）05（款）04（项）—未归口管理的行政单位离退休：2019年预算数为0.11万元，主要用于退休人员机保外统筹支出（住房补贴）。

5. 208（类）05（款）05（项）—机关事业单位养老保险：2019年预算数为37.45万元，主要用于在职行政事业人员养老保险缴费。

6. 221（类）02（款）01（项）—住房公积金：2019年预算数为41.35万元，主要用于在职行政事业人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共攀枝花市西区纪律检查委员会2019年一般公共预算基本支出403.59万元，其中：人员经费242.29万元，主要包括：在职行政、事业和编制内临聘人员工资和社会职障缴费等。公用经费161.30万元，主要包括：办公费、差旅费、公车运行维护费、工会会费、福利费、党建经费、行政人员车贴等。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共攀枝花市西区纪律检查委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数10.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）没有产生因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2018年预算下降94.44%。主要原因是减少了公务接待指批次。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算上升50%。主要原因是因监察机构改革，从检察院转入2辆执勤执法车辆。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，越野车1辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费10万元，用于执勤执法车辆的日常维修护、加油费用等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，中共攀枝花市西区纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算为58.88万元，比2018年预算增加8.76万元，增长17.48%。包括：增加2辆执勤执法车，车辆运行维护费增加5万元，机构改革人员经费增加3.76万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，中共攀枝花市西区纪律检查委员会共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年中共攀枝花市西区纪律检查委员会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款73.5万元。巡查专项业务费5万元、反腐倡廉纪检监察专项经费12.5万元、西区软环境暨政风行风群众满意度测评工作专项经费4万元、涉密网络租用及日常维护专项经费2万元、办案专项经费50万元。

十、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

攀枝花市西区纪律检查委员会2019年初政府采购预算编制说明.docx附件1：中共攀枝花市西区纪律检查委员会2019年部门预算公开附表.xls