西区经信局2023年部门预算公开表.xlsx　　

目  录

　　第一部分  攀枝花市西区经济和信息化局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  攀枝花市西区经济和信息化局2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  附表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出预算表

　　十三、部门预算项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　

第一部分  攀枝花市西区经济和信息化局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　区经济和信息化局主要职责，即贯彻实施国家、省、区、市有关工业经济、工业循环经济、信息化、无线电管理和行业范围内中小企业发展的法律、法规和方针政策；负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略；监测、分析全区工业经济运行态势和质量，协调解决工业经济运行中的重大问题；负责全区企业技术改造推进工作；负责全区企业技术创新体系建设；负责全区工业和信息化领域的节能节水、清洁生产和资源节约与综合利用工作；负责推进企业信用制度建设；负责全区工业企业治乱减负工作；负责对全区工业行业（不包括煤炭、矿山）实施行业管理，指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展；统筹推进全区信息化工作，组织协调全区信息安全保障体系建设；负责研究制定并推动全区非公有制经济发展规划和政策措施；指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、区外投资及兼并重组；执行全区无线电管理的具体办法；负责全区工业、信息化、无线电管理、工业循环经济等有关行政审批事项的初审、转报、审批；负责盐业行业管理和食盐专营管理工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成区委和区政府交办的其他任务。

　　（二）2023年重点工作任务。

　　（1）推动规上工业增加值增速稳中求进。一是按照“一季度紧盯目标不掉队、二季度积极争取有进位、三季度扩大增势再进位、四季度保持增势再冲刺”工作思路，坚持不懈抓好工业经济运行监测工作。二是加强与企业沟通协调，紧盯华荣公司、联合焦化、瑞峰水泥、泓岩科技等重点企业生产经营情况，坚持“一对一”服务好企业，促进企业增收提效，全力推动2023年规上工业增加值增速全年完成6%。

　　（2）促进工业“两项”投资持续发力。一是积极对接发改、统计部门指导镇（街道）及其他相关部门做好工业项目梳理，抓好项目入库资料准备工作，提高入库项目质量，提升项目入库率。二是加快焦炉煤气综合利用年产5万吨轻量化镁基材料系列产品、年产1400万平方米化成箔40条生产线等投资较大项目开工建设，争取项目尽早入库，保障2023年工业“两项”投资增速达到全市平均水平。

　　（3）精准招商引资加速项目落地建设。提前谋划工业招商引资工作，分析和确定招引洽谈的目标企业，适时安排小分队外出开展精准招商。紧盯在谈项目，确保攀钢集团、钢城集团、川能投集团等重点企业在谈项目顺利落地。明确招商引资专班跟踪服务，为落地项目提供“保姆式”服务，全程为落户项目办理手续，坚持要素跟着项目跑、围着企业转，推动项目早日落地。

　　（4）持续不断强化要素保障服务。一是对规上企业采取“一企一策”服务机制，坚持每周到企业一线调研，逐个落实惠企纾困政策，全力帮助企业协调解决原材料、电力、通信、铁路车皮运价等问题，针对效益下滑的工业企业以“一竿子插到底”的精神，因企制宜，帮助企业解决各类经营难题，推动企业开足马力生产。努力争取市经济和信息化局将西区3个拟建能源综合站纳入“十四五”加油站站点布局。二是对规下工业企业建立重点企业培育库。积极宣传各级扶持企业上规升级的政策措施，对临库企业进行甄别、筛选，更新调整补充“小升规”企业基础信息库，重点梳理筛选出基础信息库内成长性好、有发展潜力、有项目支撑的企业建立“小升规”企业培育库，作为重点培育对象，对“小升规”企业培育库实行重点监测、动态管理，确保企业达到标准及时升归纳统。

　　（5）牵头推动企业人才培育培训。牵头实施企业家培训提能工作，优化实施“钒钛之光”人才、优秀企业家、专业技术人才培养工程，做好创业型顶尖人才（团队）、领军人才（团队）、产业人才引进工作，构建企业高层次人才联系机制积极开展初级工程师评定。助力企业申报省、市级企业技术中心、创新性企业、高新技术企业、专精特新企业。完成乡村人才振兴五年行动、人才“进企业”“进园区”活动相应年度任务。

　　（6）狠抓稳抓行业安全管理不松懈。一是重点检查企业检维修作业，督促企业加强现场安全风险辨识和预防管控措施，预防和减少安全生产事故发生。二是严格开展货运源头治理和货车非法改装专项整治工作。严禁超限超载车辆驶出厂、场站。三是开展电力、成品油领域安全督导工作防止事故发生。四是持续开展“电力安全生产”“企业检维修作业”等专项整治工作。五是统筹做好疫情防控、环境保护、森林草原防灭火、消防安全等工作。

　　二、机构设置情况

　　内设股室5个，下属二级单位2个，其中行政单位1个，分别是攀枝花市西区经济和信息化局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，分别是信息产业发展中心、企业服务中心。

　　

第二部分  攀枝花市西区经济和信息化局2023年部门预算情况说明

　　

• 收支预算总体情况

 

　　按照综合预算的原则，西区经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、城乡社区支出、住房保障支出。西区经信局2023年收支预算总数328.86万元,比2022年收支预算总数增加2.78万元，主要原因是人员变动和工资改革造成人员经费增加。

　　（一）收入预算情况。

　　2023年，收入预算328.86万元，其中：一般公共预算收入298.86万元，占90.88%；政府性基金预算收入30万元，占9.12%。

　　（二）支出预算情况。

　　2023年，支出预算328.86万元，其中：基本支出298.86万元，占90.88%；项目支出30万元，占9.12%。

　　西区经信局预算安排支出主要用于保障单位正常运转，完成电力供电设施维护保障协调、招商引资、技术改造项目节能评审及企业节能监察、环境综合治理、企业升规培育、维护社会稳定等任务。

　　基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障企业、居民正常生产生活用电，减少用电安全隐患；完成全区工业企业升规年度考核任务，并根据上级部门资金奖补文件给予升规企业相应的资金奖补；及时接待因为过渡安置费等相关问题而引发的群众上访事件，并通过宣传、引导等方式向信访人员解释相关法律法规和信访程序，在切实做好防控维稳工作的同时，帮助人民群众合法合理合规维护自身权力和利益；通过宣传动员、细致的各项检查、风险评估等,有效促进招商引资工作开展，切实完成“康养+工业”招商组牵头工作；促进技术改造投资项目科学合理利用能源，贯彻落实资源节约基本国策，充分发挥节能监察的监督保障作用，持续提高工业能效水平。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出：

　　1.卫生健康支出1.44万元，主要用于行政事业单位人员医疗保险。

　　2.城乡社区支出30万元，主要用于保障企业、居民正常生产生活用电，减少用电安全隐患；完成全区工业企业升规年度考核任务，并根据上级部门资金奖补文件给予升规企业相应的资金奖补；及时接待因为过渡安置费等相关问题而引发的群众上访事件，并通过宣传、引导等方式向信访人员解释相关法律法规和信访程序，在切实做好防控维稳工作的同时，帮助人民群众合法合理合规维护自身权力和利益；通过宣传动员、细致的各项检查、风险评估等,有效促进招商引资工作开展。

　　3.资源勘探工业信息等支出275.72万元，主要用于机关人员工资福利支出、日常公用支出。

　　4.住房保障支出21.7万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　2023年，财政拨款收支总预算328.86万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入298.86万元、本年政府性基金预算拨款收入30万元；支出包括：卫生健康支出1.44万元、资源勘探工业信息等支出275.72万元、城乡社区支出30万元、住房保障支出21.7万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2023年，一般公共预算当年拨款298.86万元，比2022年预算数增加7.78万元，主要原因是人员变动和工资改革造成人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　卫生健康支出1.44万元，占0.49%；资源勘探工业信息等支出275.71万元，占92.25%；住房保障支出21.7万元，占7.26%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.48万元，主要用于：单位人员医疗补助支出。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.96万元，主要用于：单位人员补充医疗保险支出。

　　3.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）2023年预算数为0.16万元，主要用于：机关人员工资福利支出、日常公用支出。

　　4.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2023年预算数为133.81万元，主要用于：机关人员工资福利支出、日常公用支出。

　　5.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2023年预算数为141.74万元，主要用于：下属二级单位职工工资福利支出、日常公用支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为21.7万元，主要用于：机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年，一般公共预算基本支出298.86万元，其中：

　　人员经费276.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、离退休生活补助、医疗费补助、按规定为职工缴纳的住房公积金。

　　公用经费22.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行和维护费，其他商品和服务支出等。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2023年，“三公”经费财政拨款预算数0.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.16万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

　　（二）公务接待费与2022年预算持平。

　　2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、接待相关部门检查指导工作等公务活动开支的用餐费等。

　　

• 公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

 

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2023年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2023年，安排公务用车运行维护费0万元。

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　2023年，政府性基金预算支出30万元，其中：基本支出0万元，项目支出30万元，比2022年预算数减少5万元，主要原因是项目经费减少。

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年，机关运行经费财政拨款预算为22.17万元，比2022年预算增加1.21万元，增长5.45%。包括：办公费7.2万元、差旅5.4万元、公务接待费0.16万元、工会经费2.81万元、福利费0.97万元、其他交通费用5.1万元、其他商品服务支出0.52万元。2023年，西区经信局下属1家行政单位以及信息产业发展中心、企业服务中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为22.17万元，比2022年预算增加1.21万元，增长5.45%。主要原因是人员增加造成公用经费增加。

　　〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

　　（二）政府采购情况

　　2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2023年，开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算30万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算30万元。

　　

第三部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 。 

　　①行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　②机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗支出（款）。 

　　?行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　‚事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　③公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　④其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出。

　　13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

       第四部分  附表

西区经信局2023年部门预算公开表.xlsx

攀枝花市西区经济和信息化局2023年部门预算.doc