攀枝花市西区机关事务服务中心
2019年部门预算编制说明
目录
一、主要职能及主要工作
二、机构设置情况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附表：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责：
攀枝花市西区机关事务服务中心是负责全区行政管理的职能部门，实行主任负责制。
（1）、贯彻执行国家、省、市有关机关后勤工作的方针、政策；研究制定机关事务管理工作的规章制度并组织实施。拟定市级机关后勤体制改革规划、办法，并组织实施。
（2）、负责区级机关、事业单位使用财政性资金（含自筹）采购政府集中采购目录以内、采购限额标准以上的货物、工程和服务；接受其他采购人的委托，代理采购货物、工程和服务工作。
（3）、负责全区机关、事业单位的公务车辆编制审批管理，制定公务车辆配备规则；探索和推进公务用车制度改革；编制公务车辆调整、更新计划工作。
（4）、负责区级党政机关、人民团体、事业单位非经营性资产管理工作。
（5）、负责区级机关房地产及基础设施的管理、配置、大宗维修；负责区级机关集中办公、住宅区水电、环境卫生管理和区机关集中办公区安全保卫工作。
（6）、负责区级公共机构节能管理工作，组织开展耗能统计、监测和评价考核工作。
（7）、承办区委、区政府交办的事项。
（二）2019年重点工作任务：
（1）持续优化机关食堂管理
一是结合实际改进食堂管理，规范食堂购买服务行为，按规定以政府采购公开招标的方式按程序面向社会购买食堂服务，通过合同对中标公司的服务进行约束，加强对食堂服务的管理和监督。坚持每日菜谱公开，厉行勤俭节约，加强对食堂服务团队的管理监督，严格操作规程，提高菜品制作工艺，尽量做到数量足、味道好、浪费少，大力提升食堂管理和服务水平，较好地完成了职工日常用餐和公务接待用餐工作任务。
二是开展机关食堂就餐人员清理，此次共清理全区 76 家单位，初步清理出 415 人不符合就餐范围，并对清理出的部分人员进行了停止就餐处理。同时针对清理情况规范机关食堂就餐人员的进入和退出机制，起草了《西区机关食堂管理办法（征求意见稿） 》和《攀枝花市西区机关食堂就餐管理细则（征求意见稿） 》。
（2）推进公共机构节能工作开展
一是组织开展了公共机构节能宣传周活动。通过多种形式开展宣传，有效发挥公众信息网、微信、短信、LED 显示屏、板报、宣传栏、农村广播的宣传作用，在行政办公区域、学校、机关食堂、街道办事处和社区等重要场所进行节能宣传。本次活动，西区各公共机构发放宣传资料 7500 余份，发送短信 1500 余条，西区各学校开展国旗下讲话 7 次，主题讲座 6 次，主题班会 115 班次，播放 LED 宣传标语 25 条，举办专题板报 86 期、手抄报 50 余份。
二是积极推进公共机构生活垃圾分类工作。在我区5个公共机构节能试点投放分类垃圾桶共109个。共有25个公共机构，约5000多人参与进来。
三是开展中心公务用车百公里耗油监控，结合工会活动开展职业技能竞赛，制定活动方案推动节能工作开展,促进我中心公共机构节能工作再上新台阶 。
（3）做好日常服务保障
一是全面开展党政机关办公用房统计。摸清我区党政机关办公用房底数，为加快推进我区党政机关办公用房管理信息化、规范化建设提供数据支撑。
二是实现国有资产保值增值。我区委托拍卖的 10 辆公车全部成功交易，评估总价 31.78 万元，成交总金额为 53.90 万元，增值22.12 万元，溢价率 41.04%。通过前期登报公告、微信宣传、现场展示，为国有资产的保值增值提供了有力的宣传保障。
三是做好安全保卫工作。对政府集中办公区域的消防设备设施进行检查和更新，确保消防安全；监督保安服务公司执行好24小时巡查值班制度，加强对出入区政府机关大楼人员的管理，做好政府集中办公区域安全保卫。
四是抓好水电日常维护工作。认真开展机关办公区、生活区的水电线路设备设施安全隐患排查，及时消除安全隐患和水电故障，确保水电供应畅通和安全，为机关正常办公和住户生活做好维修服务。全年共为机关办公大楼内各单位办公室、公共水电设施以及干部职工宿舍维修水电故障200余次。
五是做好会务服务工作。做好区党代会、人代会、政协会等重要会议和其他重要活动的会务服务工作。一年来，共协助开展各类会议及各重培训会场服务工作100余次。
（4）抓学习、强沟通，促进党组织建设
制定建立了机关事务服务中心的“三重一大”制度及党支工作相关制度、切实落实好“三重一大”及“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，执行好请示报告和“末位发言”制度，同时结合“不忘初心、牢记使命”主题教育要求组织开展好党支部各项活动。
一是加强学习教育，努力提高党员的思想政治素质。坚持利用主题学习日、支部会、职工会和专题党课等形式，采取集中学习的方法，组织全体党员学习党的路线、方针、政策、党章、十九大精神和十九届三中、四中全会精神，积极完成学习任务。
二是领导班子为全体职工立好标杆、做好表率，密切联系群众，做到从群众中来、到群众中去，问政于民、问需于民、问计于民，全心全意为人民群众服务。加强和改进与职工之间的沟通方式和方法，带着切实了解职工思想、工作、生活等方面问题深入实际，畅通沟通交流渠道，实事求是解决职工困难。中心领导班子将不定期开展与职工间的交心谈心谈话，通过职工大会学习党的政策方针凝聚思想，与部分或个别职工单独谈话掌握职工思想状况。
三是采取组织党员活动、工会活动等多种形式加大与干部职工沟通交流，真正为做好机关事务服务工作而努力贡献每一位职工的力量。
（5）建制度、强执行，抓好党风廉政建设主体责任落实
一是根据中央从严治党的要求，抓好党风廉政建设制度建设和平时工作落实，以开展 “不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，坚持抓好《中国共产党章程》和各项党纪党规规矩制度的学习，抓好向先进典型学习，落实好制度纪律的执行。切实落实好党风廉政建设“第一责任人”责任和“一岗双责”，抓好党风廉政建设执行情况的督促检查，层层抓落实，切实抓出成效。
二是建立健全中心各项工作制度。建立了机关事务服务中心内部管理各项制度，对“三重一大”事项和财务、人员及业务职能职责进行规范和明确，实现以制度管人、管事，以制度规范监督检查，推动工作落实。
三是完成公车平台管理制度补充完善。加强公务用车管理平台内部管理，制定《公车平台管理人员职责》、《加值班制度》、《公车平台工作人员管理制度》、《西区公务用车平台驾驶员管理制度》、《平台驾驶员请销假管理制度》等一系列规章制度，在平台征求意见后全面实施，狠抓日常管理，规范安全检查制度，狠抓安全教育，定期开展安全行车教育，着力打造技术过硬的驾驶员队伍，进一步强化制度执行力。
四是按省市公车平台“全省一张网”的建设要求，实施“一车一档”管理模式，对我区公务用车平台的所有公务用车安装了定位监控系统，实现了对车辆的实时监控与管理，杜绝公务用车违规行驶，增强了车辆使用安全，确保车辆管理更加经济、科学、规范。
五是针对政府家属楼水电改造工作，及时与区发改局、区住建局联系，积极推动百家大院纳入老旧小区改造项目，以改变政府负责家属区二次供水和负担水电差额的情况。
二、机构设置情况
西区机关事务服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1332.34万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、医疗卫生与计划生育支出、保障性住房。
（一）收入预算情况
2019年收入预算1332.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1027.84万元，占77%，政府性基金预算拨款收入304.5万元，占23%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算1332.34万元，其中：基本支出622.67万元，占46%；项目支出709.67万元，占54%。其中基本支出行政运行296.49万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.62万元、住房公积金11.52万元、行政单位医疗4.54万元、公务员医疗补助1.36万元、机关服务296万元，项目支出701.17万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
西区机关事务服务中心2019年财政拨款收支总预算1332.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1027.84万元、本年政府性基金预算拨款收入304.5万元；支出包括：行政运行296.49万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.62万元、住房公积金11.52万元、行政单位医疗4.54万元、公务员医疗补助1.36万元、机关服务701.17万元、土地开发支出304.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西区机关事务服务中心2019年一般公共预算当年拨款1027.84万元，比2018年预算数增加108.59万元，主要原因是增加了人员经费及项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算支出1027.84万元，其中：基本支出622.27万元，占60%；项目支出405.17万元，占40%。其中基本支出行政运行296.49万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.62万元、住房公积金11.52万元、行政单位医疗4.54万元、公务员医疗补助1.36万元、机关服务296万元，项目支出405.17万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为296.49万元，其中工资福利支出：基本工资31.12万元、津补贴29.38万元、社会保障缴费0.91万元。商品服务支出：办公费2.4万元、差旅费3.2万元、工会经费3.79万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费215万元、其他交通费用5.34万元、其他商品服务支出3.46万元、其他对个人家庭补助1.2万元。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2019年预算数为701.17万元，其中工资福利支出：其他工资福利支出296万元。商品服务支出：租赁费24.85万元、劳务费40.32万元、其他商品服务支出340万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为0.14万元，主要用于：离退休费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为12.62万元，主要用于：基本养老保险缴费。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)，2019年预算数为4.54万元，主要用于机关人员公务员医疗救助等支出。
6 .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)，2019年预算数为1.36万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算数为11.52万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项），2019年预算数为304.5万元，主要用于平台用车运行费、食堂运行费等
六、一般公共预算基本支出情况说明
西区机关事务服务中心2019年一般公共预算基本支出622.67万元，其中：
人员经费388.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费
公用经费233.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西区机关事务服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数215万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护215万元。
（一）因公出国（境）经费2018年、2019年均无财政拨款预算安排。
（二）公务接待费较2018年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增加5万元，主要原因是增加了车辆。
单位现有公务用车86辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）48辆，7座以上19座（含19座）以下客车4辆，越野车33辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。
2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2019年安排公务用车运行维护费215万元，用于86辆车的燃油、维修、保险、车船税及通行等方面支出，主要保障机关单位公务用车出行。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年政府性基金预算支出304.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出304.5万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，西区机关事务服务中心机关运行经费财政拨款预算为233.88万元，比2018年预算增加万元，下降4.16%。
（机关运行经费具体口径：机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）
（二）国有资产占有使用情况
截至2018年底，西区机关事务服务中心共有车辆86辆，其中：一般公务用车86辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2019年西区机关事务服务中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款405.17万元，其中：保安执勤费40.32万元、公务车辆停车租赁费24.85万元、公务用车平台运行经费80万元、政府办公楼栋水电运维费260万元。政府基金预算当年拨款304.5万元，其中：政府办公楼运行维护费30.5万元、食堂运行经费240万元、公安分局过渡房租赁费34万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的种类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人社部门和财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1： 攀枝花市西区机关事务管理年初政府采购预算编制说明（2019）.docx
攀枝花市西区机关事务服务中心
2020年6月8日
主办：中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
承办：攀枝花市西区电子政务建设服务中心 网站标识码：5104030003
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