目  录

 

第一部分  攀枝花市西区工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  攀枝花市西区工商业联合会2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  攀枝花市西区工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

（1）参与区委、区政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

（2）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（3）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（4）指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

（5）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质。

（6）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

（7）引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

（8）为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财务制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

（9）组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人。

（10）承办政府交办和有关部门委托事。

（二）2023年重点工作任务。

1.加强思想政治建设,筑牢民营经济人士思想政治工作基础。加大思想引导力度。深入学习贯彻党的二十大精神把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入。引导各级商会组织和广大非公人士“增强'四个意识'”，“坚定'四个自信'”，做到“两个维护”，并始终内化于心，外化于行。要积极引导非公有制经济健康发展和引导非公有制经济人士健康成长，充分发挥好非公有制经济人士参政议政的能力，为西区经济社会发展贡献民营经济力量。

2.优化服务，推动民营企业健康发展。按照“亲”“清”政商关系建设要求，积极走访调研非公民营会员企业，准确掌握企业在项目落地、要件办理、项目开工中存在的困难问题，特别是在用工、融资、产业链以及帮扶政策落实等方面的问题，主动邀请职能部门与重点企业家面对面座谈，通过深化政企互动，帮助会员企业解决发展难题，提振企业发展信心。　　

区工商联主动对接相关机构，积极“借力”，围绕会员企业强链、补链、延链为指引方向，提供项目对接、融资及参与“走出去”、“引进来”的平台和机会，组织会员企业赴沿海发达地区、知名企业观摩学习，学习前沿理念，拓展商机。加强与其他区县工商联单位的联络联谊，推动开展调研学习、企业互访、项目推介等活动，进一步推动西区“一区一城”建设，奠定基础。强化政策信息宣传服务，多措并举对各级扶持民营经济发展政策进行解读、宣传，让会员企业真正享受到政策红利，同时多渠道大力宣传和弘扬优秀企业家精神和工匠精神，充分激发创新活力和创造潜能。

3.主动靠前服务，助企纾困解难。一是建立政企沟通常态化机制，定期召开政企座谈会，依托《西区民营经济统战工作制度》，畅通企业反映问题、解决困难的渠道，形成合力，帮助企业纾困解难，实现统战工作向民营经济领域全覆盖。二是完善政务和法律服务系统，提供律师团队在线服务，针对性解决企业问题，帮助企业防范化解法律风险。深化民企司法保障服务体系建设，加强与公检法司联系对接，进一步保障民营企业的合法权益。三是坚持“抓增量，稳存量，在存量中发掘增量”，持续改善营商环境，定期走访非公企业，充分听取会员企业诉求，及时收集了解企业诉求和亟待解决的困难问题，确保企业建设项目加快落实达产达效

二、机构设置情况

内设股室0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  攀枝花市西区工商业联合会

2023年部门预算情况说明

• 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。西区工商联2023年收支预算总数106.88万元,比2022年收支预算总数增加1.89万元，主要原因是增加了人员经费。

（一）收入预算情况。

2023年，收入预算106.88万元，其中：一般公共预算收入98.42万元，占92.08%；政府性基金预算收入8.46万元，占7.92%。

（二）支出预算情况。

2023年，支出预算106.88万元，其中：基本支出98.42万元，占92.08%；项目支出8.46万元，占7.92%。

西区工商联单位预算安排支出主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

基本支出，是用于保障基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

项目支出，是用于保障每年需要召开主席会、执委会、座谈会、联谊会各两次以上，组织区工商联会员联谊会，为民营企业提供交流的平台，需要组织非公经济会议和培训。并需要进行招商引资工作。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出75.65万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴以及单位事业办公运行的办公费、差旅费、邮电费工会经费、福利费等，完成全年人员工资支出保障单位正常运行的基本支出；

2.社会保障和就业支出10.42万元，主要用于离退休人员的住房补贴、奖金、福利及对家庭和个人补助支出以及完成单位的人员养老保险缴费单位部分支出；

3.卫生健康支出5.12万元，主要用于按照相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出；

4.城乡社区支出8.46万元，主要用于保障每年需要召开主席会、执委会、座谈会、联谊会各两次以上，组织区工商联会员联谊会，为民营企业提供交流的平台，需要组织非公经济会议和培训。并需要进行招商引资工作；

5.住房保障支出7.23万元，主要完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年，财政拨款收支总预算106.88万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入98.42万元、本年政府性基金预算拨款收入8.46万元；支出包括：一般公共服务支出75.65万元、社会保障和就业支出10.42万元、卫生健康支出5.12万元、住房保障支出7.23万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年，一般公共预算当年拨款98.42万元，比2022年预算数增加5.2万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出75.65万元，占76.86%；社会保障和就业支出10.42万元，占10.59%；医疗卫生支出5.12万元，占5.2%；住房保障支出7.23万元，占7.35%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为75.65万元，主要用于：在职人员的基本工资、津贴以及单位事业办公运行的办公费、差旅费、邮电费工会经费、福利费等，完成全年人员工资支出保障单位正常运行的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.63万元，主要用于：离退休人员的住房补贴、奖金、福利及对家庭和个人补助支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为8.79万元，主要用于：完成单位的人员养老保险缴费单位部分支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.64万元，主要用于：用于按照相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.48万元，主要用于：用于按照相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.23万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，一般公共预算基本支出98.42万元，其中：

人员经费89.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。

公用经费8.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

• 公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车购置费xx万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车运行维护费0万元。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，政府性基金预算支出8.46万元，其中：基本支出0万元，项目支出8.46万元，比2022年预算数减少2.81万元，主要原因是减少了换届选举项目经费。

八、国有资本经营预算情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为8.57万元，比2022年预算增加0.06万元，增长7%。包括：办公费1.6万元、差旅费1.2万元、工会经费0.92万元、福利费0.56万元、其他交通费用3.96万元、其他商品和服务支出0.34万元。2023年，西区工商联下属无行政单位、参公管理事业单位。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2023年，开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算8.46万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算8.46万元。

第三部分  名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  

    ①、行政单位离退休: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

    ②、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

    10、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗支出（款）

    ?、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    ‚、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    ③、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    ④、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    13、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出。

第四部分  附表

 

 

附件：西区工商联2023年部门预算公开表10.31.xlsx