攀枝花市西区工商业联合会

2019年部门预算编制说明

 

目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

1、参与区委、区政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

 3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

 4、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

 5、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

 6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财务制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

9、组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、承办政府交办和有关部门委托事项。

（二）2019年重点工作任务：

1、继续不断壮大会员队伍，区工商联由片面追求会员数量转变到注重会员质量上来，重点把那些规模型、科技型和转型升级的非公企业和热心工商联工作、乐于社会奉献的非公有制经济代表人士吸纳到会员队伍中来，从源头上提高会员队伍的整体素质。

2、加强自身建设。认真贯彻落实党的十九大精神，全国两会精神，开展“大学习、大讨论、大调研”活动。在加强机关自身建设的同时，着重于非公企业的精神建设，让全区非公经济人士充分认识十九大报告的重大意义，深刻理解报告的精神实质和鲜明主题，切实把思想和行动统一到报告的精神要求上来，推动民营经济快速健康发展。

3、加强对外合作交流。积极搭建对外合作交流平台，组织执常委以上企业到发达地区学习考察4次；依托异地友好商会，实现与我区项目的有效对接。

4、加大培训维权力度。有针对性地举办培训讲座3次，培训100人次以上。对于会员企业反映问题，发现一件，及时协调处理一件，做到件件有回复，事事有交代。

5、做好参政议政工作。做好非公经济代言人角色，积极为民营经济发展谏言。在全区范围内开展调研10-12次，形成有质量调研报告2篇，为区委、区政府决策提供参考。

6、持续开展“百企帮百村”及精准扶贫工作，继续深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动。

7、完成区委、区政府和市工商联交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

攀枝花市西区工商联为行政单位，无内设股室，无下属二级单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市西区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入48.31万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。

（一）收入预算情况

2019年收入预算48.31万元，其中：一般公共预算拨款收入48.31万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算48.31万元，其中：基本支出44.75万元，占93%；项目支出3.56万元，占7%。其中基本支出行政运行31.55万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.96万元、住房公积金6.03万元，项目支出3.56万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市西区工商联2019年财政拨款收支总预算48.31万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入48.31万元；支出包括：一般公共服务支出34.77万元、社会保障和就业支出7.51万元、住房保障支出6.03万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市西区工商联2019年一般公共预算当年拨款48.31万元，比2018年预算数减少27.59万元，主要原因是办公经费进行缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出48.31万元，其中：基本支出44.75万元，占93%；项目支出3.56万元，占7%。其中基本支出行政运行31.55万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.96万元、住房公积金6.03万元，项目支出3.56万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 攀枝花市西区工商联2019年预算数为48.31万元，其中工资福利支出：基本工资12.26万元、津补贴11.55万元、奖金1.02万元、社会保障缴费0.36万元。商品服务支出：办公费2.98万元、差旅费1.9万元、工会经费0.28万元、福利费0.25万元、其他交通费用3.06万元。

2. 攀枝花市西区工商联联系、服务西区非公经济企业经费2019年预算数为2.5万元，主要用于组织会员企业家外出考察、培训；攀枝花市西区工商联聘请会计费用、金蝶软件服务费2019年预算数为1.06万元，主要用于由于西区工商联只有一名正式工作人员，为保证财务规范，需聘请华光会计师事务所专业会计进行会计核算。金蝶软件为做账软件服务费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市西区工商联2019年一般公共预算基本支出44.75万元，其中：

人员经费39.09万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、住房公积金和社保费等。

公用经费6.09万元，主要包括：

其他交通费用、工会经费、福利费、办公费、差旅费等。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市西区工商联2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算上升0%。

（二）公务接待费较2018年预算上升0%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算上升0%。

单位现有公务用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，攀枝花市西区工商联机关运行经费财政拨款预算为48.31万元，比2018年预算减少27.59万元，下降57.1%。主要包括：

奖金2019年为1.02万元，比2018年预算少23.71万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市西区工商联共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市西区工商联通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款48.31万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

攀枝花市西区工商联年初政府采购预算编制说明（2019）.docx

四川省部门预算表（工商联2019）.xls

 

 

攀枝花市西区工商业联合会

2019年3月4日