目录

　　一、基本职能及主要工作........................................................1

　　（一）区发展改革局简介................................................1

　　（二）区发展改革局2024年重点工作..........................2

　　二、机构设置情况....................................................................4

　　三、收支预算情况说明............................................................4

　　（一）收入预算情况........................................................4

　　（二）支出预算情况........................................................5

　　四、财政拨款收支预算情况说明............................................5

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明....................................5

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况................5

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况........................5

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况................5

　　六、一般公共预算基本支出情况说明....................................7

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................8

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.....................8

　　      九、政府性基金预算支出情况说明.........................................8

　　      十、国有资本经营预算情况说明.............................................8

　　十一、其他重要事项的情况说明..............................................8

　　（一）机关运行经费.........................................................8

　　      （二）政府采购情况.................................................................8

　　（三）国有资产占有使用情况.........................................8

　　（四）绩效目标设置情况.................................................9

　　十二、名词解释.........................................................................9

　　附件...........................................................................................11

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）区发展改革局职能简介。

　　

1.贯彻执行国家有关国民经济和社会发展的战略、经济体制的方针、政策和法律、法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人大作全区经济社会发展计划的报告。

　　

2.统筹协调全区经济社会发展。研究分析全区经济和社会发展形势，进行宏观经济的预测预警和信息引导。

　　

3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。

　　

4.贯彻执行国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施，负责权限范围内价格的制定调整和重要商品价格的管理，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

　　

5.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。

　　

6.推进经济结构战略性调整。

　　

7.促进城乡区域协调发展。

　　

8.负责重要商品的总量平衡和宏观调控。

　　

9.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。

　　

10.推进可持续发展战略。

　　

11.负责指导和协调全区招标投标工作。

　　

12.承担区政府公布的有关行政审批事项。

　　

13.承办区政府交办的其他事项。

　　

（二）区发展改革局2024年重点工作。

　　

一是充分研究政策，创新发展思路。密切关注宏观经济改革变化，加强对国家重点产业政策、发展导向和全区宏观经济形势分析与研究，对标对表国家“十四五”规划102项重大工程项目，研究吃透中央投资和专项债政策，找出能够为西区所用的政策，精准指导和开展项目谋划；深入研究碳达峰碳中和政策，超前谋划生态产品价值实现机制试点项目。用好用活重大战略，认真研究国家、省、市投资政策和方向，紧盯政策动向，围绕绿色低碳、新能源、老工业基地区域发展、循环经济示范园区和区域污染综合防治示范试点区建设等方面抓紧编制专规，加大对上沟通衔接，积极主动融入省级规划，争取进入更多的盘子，实现发展有效支撑。

　　

二是精心谋划项目，争取更多资金。聚焦政策谋项目，紧扣要求包项目，根据项目包装用途确定项目名称、投资主体、内容和规模、建设期限、资金来源等关键信息，做实做细前期工作，完善项目材料，以成熟项目争取国家资金和招商引资。创新思路强项目，聘请专业咨询机构力量，高质量谋划包装一批符合上级政策和我区产业发展补链延链强链的大项目、好项目，切实提升全区谋划项目的水平。敢于、善于“无中生有、融会贯通”，面对未来前瞻性地创造项目。建立常态化对接机制，勤跑勤汇报勤对接，全力争取城市燃气管网、保障性安居工程、排水防涝、全民健身、农林水利等领域的中央及省预算内资金、专项债资金等，确保争资争项取得更大突破。

　　

三是狠抓项目建设，扩大有效投资。完善项目工作制度，紧盯项目进度、狠抓工作落实，重点抓好固定资产投资、重点项目建设两项工作，充分发挥重大项目稳投资的关键作用，加快推进市、区重点项目建设实施力度，加强中省预算内项目、专项债项目的综合调度管理，力争早日建成发挥效益。认真落实“五个一”项目推进机制，全力加快重点项目建设进度，力促形成更多实物投资量。加强工作统筹力度，力促签约项目尽快开工，开工项目尽快入库，进一步扩大有效投资。

　　

四是搞好粮食工作，保障粮食安全。持续推进粮食购销领域定期巡查工作，做好储备粮安全保管，按时完成区级储备粮轮入轮出工作，确保储备粮油数量真实、质量完好、管理规范、账实相符，保质保量完成2024年度粮食轮换工作。持续关注市级下达粮食储备任务情况，确保按时保质完成增储任务，提升全区粮油保供能力。推进粮油市场保供稳价，加强粮油批发市场、超市等价格监测，及时掌握大米、食用油等商品供求和价格动态，实现保供稳价。

　　

五是探索共富途径，打造西区样本。坚持工作项目化推进、清单化管理，围绕高质量发展建设共同富裕试验区年度目标，结合“行动方案”和“四张清单”，对照“任务书”“施工图”，统筹推进、挂图作战。围绕共同富裕基本单元示范试点打造工作，对辖区基本单元点位进行梳理包装，因地制宜的打造成可推广、可复制的共同富裕实践场景，及时总结工作经验，迎接市共同富裕领导小组观摩、评审，为全市推动共同富裕提供样本。

　　二、机构设置情况

　　区发展改革局无下属二级预算单位，单位内设股室5个，下属二级单位3个，其中其他事业单位3个，分别是攀枝花市西区物价局价格认证中心、攀枝花市西区项目协调服务中心和攀枝花市西区物流枢纽建设服务中心。 

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，区发展改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 城乡社区支出、 住房保障支出。区发展改革局2024年收支总预算637.53万元。比2023年预算数减少5.28万元，主要是人员变动，2023年底有人员退休，在职人员预算减少。

　　（一）收入预算情况。

　　区发展改革局2024年收入预算637.53万元，其中：一般公共预算拨款收入487.53万元，占76%；政府性基金预算拨款收入150万元，占24%。

　　（二）支出预算情况。

　　区发展改革局2024年支出预算637.53万元，其中：基本支出487.53万元，占76%；项目支出150万元，占24%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　区发展改革局2024年财政拨款收支总预算637.53万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入487.53万元、本年政府性基金预算拨款收入150万元；支出包括：一般公共服务支出376.53万元、社会保障和就业支出50.64万元、卫生健康支出25.9万元、 城乡社区支出150万元、 住房保障支出34.56万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　区发展改革局2024年一般公共预算当年拨款487.53万元，比2023年预算数减少15.28万元，主要是人员调动和人员退休，在职人员预算减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出376.53万元，占59%；社会保障和就业支出50.64万元，占8%；卫生健康支出25.9万元，占4%； 城乡社区支出150万元，占24%； 住房保障支出34.56万元，占5%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算数为216.84万元，主要用于：行政人员基本工资、津补贴、绩效工作等支出以及行政运行日常公用经费支出。

　　2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024年预算数为159.70万元，主要用于：事业人员基本工资、津补贴、绩效工作等支出以及事业运行日常公用经费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为5.89万元，主要用于：行政单位退休人员养老支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为2.03万元，主要用于：事业单位退休人员养老支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为42.72万元，主要用于：行政、事业单位人员基本养老保险支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.26万元，主要用于：行政单位人员基本医疗支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.92万元，主要用于：事业单位人员基本医疗支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.04万元，主要用于：行政单位医疗补助支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.68万元，主要用于：事业单位医疗补助支出。

　　10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2024年预算数为150万元，主要用于：主要用于部门项目工作开展。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为34.46万元，主要用于：主要用于行政、事业人员住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　区发展改革局2024年一般公共预算基本支出487.53万元，其中：

　　人员经费451.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金。

　　公用经费36.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　区发展改革局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.64万元，其中：公务接待费0.64万元，公务接待费与2023年度持平。

　　2024年公务接待费计划用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动正常开展的必要保障。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　区发展改革局2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　区发展改革局2024年政府性基金预算支出150万元，其中：项目支出150万元。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　区发展改革局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2024年，区发展改革局的机关运行经费财政拨款预算为36.23万元，比2023年预算增加1.88万元，增长5%。

　　（二）政府采购情况。

　　区发展改革局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2023年底区发展改革局共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）预算绩效情况。

　　2024年区发展改革局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算150万元。其中：运转类项目6个，涉及预算150万元。

　　十二、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区级机关事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　7.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：为行政单位离退休基本养老支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：为事业单位离退休基本养老支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：行政单位公务员医疗补助经费。

　　15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：事业单位人员公务员医疗补助经费。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门预算项目绩效目标表

　　表7.部门整体支出绩效目标表

攀枝花市西区发展和改革局2024年部门预算编制说明.doc

攀枝花市西区发展和改革局2024年部门预算公开表.xlsx