攀枝花市西区矿产资源保护中心2020年部门决算编制说明

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攀枝花市西区矿产资源保护中心2020年部门决算编制说明

发布时间：2021-10-15 阅读次数：来源：攀枝花市西区矿产资源保护中心

四川省攀枝花市西区矿产资源保护

中心2020年部门决算

公开时间：2021年10月15日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

接受西区人民政府的委托，保护辖区矿产资源。在西区人民政府预防和打击非法采矿行为领导小组的领导下，统筹协调相关部门，组织相关人员履行对辖区范围内的打击私挖滥采矿产资源工作职能。联系市自然资源和规划局、市自然资源和规划局西区分局，在市、区自然资源和规划部门的指导下开展好辖区范围内的依法打击私挖滥采矿产资源工作。了解辖区内矿产资源开发情况，加强对矿产资源的监管和巡查，会同相关部门严厉打击私挖滥采矿产资源的行为。指导乡镇（街道）对辖区范围内的矿产资源开采活动进行监督和巡查工作。接受群众举报，组织依法封堵非法矿井。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，区矿产资源保护中心对打非责任区域实施24小时不间断的日常监管巡查和动态巡查守护，做到巡查监管“四不放过”（不放过每一个非法采矿井口、不放过每一处关闭煤矿、不放过每一条背街小巷、不放过每一间废弃房屋）、“四个及时”（及时发现、及时制止、及时报告、及时封堵）。全年，出动巡查人员6697人（次）、车辆1879台（次），排查无证井口16002口（次）、关闭煤矿井口9874口（次）、废弃房屋1623间约15700平方米，办理了非法采矿举报3起；巡查发现并通报相关单位因采挖矸石造成安全隐患行为3起。未发生因非法采矿造成的伤亡事故，违法行为现场制止率100%。

开展了元旦春节期间打私专项整治行动、年中预防和打击非法采矿专项清理行动；全年，日常巡查发现并及时封堵隐患井口18个，其中被非法打开井口15个，自然塌陷形成隐患井口3个，及时处置率100%；累计指导、检查相关街道（镇）打非工作19次。

二、机构设置

攀枝花市西区矿产资源保护中心属于一级事业单位，下属二级单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计160.16万元、支出总计194.80万元。与2019年相比，收入减少17.36万元，下降9.78%；支出增加2.66万元，增加1.4%。主要变动原因是打非队员高温补贴增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计160.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.16万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计194.80万元，其中：基本支出160.16万元，占82.22%；项目支出 34.64 万元，占17.78%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入160.16万元，与2019年相比，财政拨款收入减少17.36万元，下降9.78%;支出总计194.80 万元，与2019年相比，支出增加2.66万元，增长1.4%。主要变动原因是打非队员高温补贴增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出16 7.06万元，占本年支出合计的 85.76 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少 0.75万元，下降 0.45 %。主要变动原因是灾害防治及应急管理支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出 167 . 0 6万元，主要用于以下方面: 灾害防治及应急管理（类）支出153.08 万元，占 91.63 %；社会保障和就业（类）支出 4.35万元，占 2.61 %；卫生健康支出 3.81 万元，占 2.28 %；住房保障支出 5.82 万元，占 3.48 % 。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为167.06万元，完成预算 100 %。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为 4.35万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.30万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.51万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.82万元，完成预算100%。

5.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）事业运行（项）:支出决算为139.9 0万元，完成预算100%。

6.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）:支出决算为6.28万元，完成预算100%。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）:支出决算为6.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出160.16万元，其中：人员经费 142.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费17.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.44万元，完成预算 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.44万元，占100 %；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0万元，完成预算 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019无增加。

2.公务用车购置及运行维护费支出 12.44 万元,完成预算 99.52 %。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019 年增加2.44万元，增长 24 %。主要原因是因车辆严重老化，常年行驶于坑凹的矿山山道，且已达到每年两次强制年审。

其中：公务用车购置支出 0万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出 12.44 万元。主要用于打私巡查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0 %。公务接待费支出决算比2019 年无增加。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次， 0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出 27.74 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区矿产资源保护中心机关运行经费支出 0万元，事业运行17.59 万元。比2019年减少 0.12 万元，下降 0.68 %。主要原因是工会费用减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区矿产资源保护中心共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 5 辆，区矿产资源保护中心其他用车主要是用于打私巡查工作；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对 “打私专项整治”“打私巡查”“打私保障” 项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取三个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对三个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成情况较好。本部门还自行组织了三个项目支出绩效评价 ; 2020年度项目经费总支出为34.64 万元。其中:打私专项整治支出9.75 万元，打私巡查专项经费支出17.99万元，打私保障经费6.9万元。从评价情况来看项目打私专项整治经费、打私巡查专项经费、打私保障专项经费三个项目全部或基本达到预期社会效益，可持续性影响显著。2020年度本部门为每名打非队员购买了人身意外保险，使每名队员人身安全得到了保障，为稳定打非队伍发挥了积极作用；对每名队员身体健康进行定期体检，提前预警每名打非队员的身体状况，使每名打非队员身体状况满足了打非巡查监管工作的需要，确保了打非巡查监管工作有序有效开展；2020年西区打非区域巡查守护做到了100%覆盖。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“ 打私专项整治 ” “打私巡查 ”“ 打私保障 ”等三个项目绩效目标实际完成情况。

（1）打私整治专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 9.75 万元，其中调剂本部门经费5万元，完成预算的 195 %。通过项目实施，提高了打非隐患整治率和违法行为制止率，保证了全区打非工作的顺利有效开展 , 对巡查中发现的违法行为现场制止率达100%。

（2）打私保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7.12 万元，执行数为 6.90万元，完成预算的 96.91 %。通过项目实施，为打非队员身体健康提供了保障，促进了打非工作有效，降低了打非工作安全隐患。通过项目实施，让每名打非队员人身安全得到保障。

(3)打私巡查专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 23 万元，执行数为17.99万元，其中调剂5万元用于整治工作，完成预算的 78.22 %。通过项目实施，为打非人员对打非责任区域开展24小时不间断巡查监管提供了充分保障，提高了打非隐患巡查覆盖率和违法行为制止率，保证了全区打非工作的顺利有效开展：①打私巡查工作经费足额及时拨付到位,确保了私挖盗采隐患巡查每周覆盖率达到100%；②对巡查中发现的违法行为现场制止率达100%。

虽然区矿产资源保护中心绩效项目在具体实施中取得了良好的成效，但也还存在预算管理松弛、预算管理效率有待进一步提高等问题，对此，建议加强对绩效目标完成情况跟进，做好时实监控，合理应用相关资源，加强考核细则管理。

项目绩效目标完成情况见附件（附件 1 ）。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市西区矿产资源保护中心 2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对打私整治项目、打私巡查项目、打私保障项目开展了绩效评价，见附件（附件 1 ）。

第三部分名词解释

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：反映事业单位基本医疗保险费的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）事业运行（项）指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

13.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于煤矿安全监督管理方面的支出

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）指：反映政府城乡社区事务支出。

15.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（1）工资福利支出（类）基本工资（项）反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学生毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

（2）工资福利支出（类）津贴补贴（项）反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（3）工资福利支出（类）奖金反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性资金等。

（4）工资福利支出（类）伙食补助费反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

（5）工资福利支出（类）绩效工资反映事业单位工作人员的绩效工资。

（6）工资福利支出（类）机关事业单位医疗保险缴费反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（7）工资福利支出（类）职业年金缴费反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

（8）工资福利支出（类）职工基本医疗保险费反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（9）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（10）工资福利支出（类）其他社会保障缴费反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

（11）工资福利支出（类）住房公积金反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（12）工资福利支出（类）医疗费反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

16.其他工资福利支出（类）反映上工资福利支出科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

17.商品和服务支出（类）办公费（项）指：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

18.商品和服务支出（类）水费（项）指：反映单位的水费、污水处理费等支出。

19.商品和服务支出（类）电费（项）指：反映单位的电费支出。

20.商品和服务支出（类）差旅费（项）指：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿、伙食补助费和市内交通费。

21.商品和服务支出（类）培训费（项）指：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

22.对个人和家庭的补助（类）生活补助（项）反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗嘱生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

2 3 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2 4 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2 5 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26 .“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。