攀枝花市西区矿产资源保护中心

2021年部门预算编制说明

目录

 

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

接受西区人民政府的委托，保护辖区矿产资源。在西区人民政府预防和打击非法采矿行为领导小组的领导下，统筹协调相关部门，组织相关人员履行对辖区范围内的打击私挖滥采矿产资源工作职能。联系市自然资源和规划局、市自然资源和规划局西区分局，在市、区自然资源和规划部门的指导下开展好辖区范围内的依法打击私挖滥采矿产资源工作。了解辖区内矿产资源开发情况，加强对矿产资源的监管和巡查，会同相关部门严厉打击私挖滥采矿产资源的行为。 指导乡镇 （街道）对辖区范围内的矿产资源开采活动进行监督和巡查工作。接受群众举报，组织依法封堵非法矿井。

（二）2021年重点工作任务。

预防和打击非法采矿行为工作。年度目标任务：确保全年无私挖盗采煤炭资源情况发生。1.对打非责任区域进行不间断巡查监管，确保每个已封堵井口每周巡查覆盖率达到 100%；2.对巡查中发现的违法行为现场制止及处置率达100%；3.重点时段组织开展两次打非专项行动，一次为 2021 年1月至2021年3月（元旦春节期间），一次为2021 年6月至8月；4.对巡查责任区域内发现的安全隐患井口采取及时封堵、拆除等措施，有效避免一切因非法采矿行为发生的人员伤亡事故，确保及时有效处置率达100%；5.每季度对负有打非工作责任的镇 （街办）开展 1 次打非工作指导、督导、检查。6.在西区范围内开展2021年攀枝花市西区在建工程项目涉矿资源倒卖、转运行为专项检查工作。

二、机构设置情况

攀枝花市西区矿产资源保护中心内设股室三个、四个中队。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算245.77万元，其中：一般公共预算收入174.77万元，占67%；政府性基金预算收入71万元，占29%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算245.77万元，其中：基本支出174.77万元，占67%；项目支出71万元，占29%。

攀枝花市西区矿产资源保护中心预算安排支出主要用于日常人员工资福利、社保、医保、住房保障、日常办公运行支出、公务用车日常运行及维护、本中心承担的打非责任工作经费支出。

基本支出，是用于保障人员工资福利、社保、医保、住房保障及时足额缴纳；保障日常办公正常运行；为公务用车日常运行及维护提供保障。

项目支出，是用于保障打击私挖滥采矿产资源的监督及巡查工作有序开展，保障及时有效封堵因人为或自然原因造成的隐患井口；为打私巡查队员提供物资、安全、生活等必要的保障。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出147.77万元，主要用于人员日常工资、工会经费、单位办公运行费，车辆运行及维护；

2.社会保障就业支出4.69万元，主要用于人员养老、失业保险缴纳；

3.医疗卫生支出4.02万元，主要用于职工基本医保及医疗补助；

4.住房保障支出6.29万元，主要用于职工住房公积金支出；

5.其他煤矿安全支出12万元，主要用于职工生活补贴和援藏补贴。

6.土地开发支出71万元，主要用于打私专项整治、巡查、保障和打私车辆购置项目。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算245.77万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入174.77万元、本年政府性基金预算拨款收入71万元；支出包括：一般公共服务支出147.77万元、社会保障和就业支出4.69万元、医疗卫生支出4.02万元、住房保障支出6.29万元、其他煤矿安全支出12万元、政府性基金预算拨款支出71万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款174.77万元，比2020年预算数增加8.49万元，主要原因是人员经费增加，职工生活补贴增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出147.77万元、社会保障4.69万元、医疗卫生支出4.02万元、住房保障支出6.29万元、其他煤矿安全支出12万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出147.77万元，其中：

人员经费131.80万元，主要包括：基本工资、其他社会福利、绩效工资、其他工资福利、事业单位的补贴。

公用经费15.97万元，主要包括：差旅费、公务用车经费，办公费、福利费、工会费、水费、电费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元。

（二）公务接待费2021年预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降2%，主要原因是计划报废严重老化车辆，以此减少不必要的维修费用。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车4辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车运行维护费10万元，用于公务用车运行维护。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出71万元，其中：基本支出0万元，项目支出71万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，机关运行经费财政拨款预算为0万元，事业运行财政拨款预算为147.77万元，比2020年预算增加5.24万元，增长3.68%。包括：基本工资14.79万元、绩效工资24.30万元、其他工资福利支出90.17万元、办公费1.20万元、差旅费1.60万元、水费0.16万元、电费0.32万元、工会费1.36万元、福利费0.38万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出0.95万元、事业单位补贴1.87万元、其他社会福利支出0.67万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计71万元，其中，打私巡查专项经费18万元、打私整治专项经费10万元、打私保障专项经费13万元、打私车辆购置专项经费30万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

攀枝花市西区矿产资源保护中心2021年部门预算公开表.xls

攀枝花市西区矿产资源保护中心2021年年初政府采购预算编制说明.docx

2021年攀枝花市西区矿产资源保护中心预算项目支出绩效目标申报表.xls