一、基本职能及主要工作

主要职责：

1.拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2.贯彻执行国家、省、市财税方面的法律、法规和方针、政策，负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和规章制度并组织实施。按照管理权限管理全区税政事项。

3.承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预算决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

4.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费和财政票据。

5.组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度，监督管理全区政府采购工作。

6.负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度及区级机关事业单位国有资产收益管理办法并组织实施及监督检查。负责全区行政事业单位国有资产及国有资产经营收益管理工作。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

7.负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

8.负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作。

9.会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织编制区级社会保障预决算草案。

10.组织执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理地方政府债务，防范财政风险。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。

11.负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导社会审计。
    12.负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。
    13.负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制定财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训。

14.督促落实区政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。
    15.承担区政府公布的有关行政审批事项。

16.承办区政府交办的其他事项。

2018年重点工作任务：

1.狠抓收入征管

认真执行财税库收入征管分析制度，加强与国税、地税部门的会商交流，做到精准预测，确保收入均衡入库。坚持会议协商机制，及时召开财税形势分析会，层层分解收入任务，解决征收问题。继续落实好协税护税工作机制，强化综合治税信息平台利用，加强进一步提高综合治税工作成效。推进非税收入征收工作，确保非税收入依法依规足额征收，避免财政收入流失。

2.强化预算执行

牢固树立“过紧日子”的思想，调整和优化支出结构，大力压缩一般性支出，集中财力保障人员工资、民生支出等重点支出资金需求。加快支出预算执行，严格结转结余资金管理。坚持调一般、保重点，按照轻重缓急统筹安排各项支出，坚持民生优先，继续保障对教育、医疗卫生、社会保障等民生领域的财政投入，确保农业、水利等重点领域的投入，加快推进城乡统筹发展和城镇化建设进程，切实解决关系群众切身利益的问题。

3.全力向上争取

一是把握政策方向。密切关注中央、省、市财政资金政策支持信息动态，重点关注独立工矿区转型发展等方面政策，提前策划包装项目，及时做好项目库的储备、对接及资金争取工作，不断增强财政保障能力。二是争取债券置换资金。调整债务结构，降低债务利息成本，延缓还本期限，缓解财政还本付息压力。

4.落实重点工作

一是积极推进PPP试点项目实施，加快西区首个PPP试点项目“西区循环经济园区物流大道工程项目”实施进度。二是强化财政监督,认真落实构建财政大监督长效机制的政策制度，积极探索建立事前审核、事中监控、事后检查相结合的财政监督机制，强化日常监管，加强专项检查，严格执法护法，提高财政监督检查工作质量。三是加强政府债务管理,妥善处理存量政府债务，通过年初预算、处置资产和争取置换债券等方式偿还债务本息，化解债务风险，同时要创新政府投融资方式，深化金融改革，构建多元化高效的金融服务体系。四是深化国资国企改革，加大对鼎信公司的业务指导和监督力度，盘活存量资产、增强融投资能力，促进西区经济发展。

二、收支预算总体情况

2018年攀枝花市西区财政局收入预算总额为494.76万元，其中：当年财政拨款收入494.76万元,同比增长17.09%，增长的主要原因是各项目支出有所增加，相应安排支出预算494.76万元，其中：工资福利支出337.91万元，日常公用支出32.16万元，对个人及家庭补助支出2.19万元，项目支出122.5万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出494.76万元，（其中，安排政府采购8.8万元，主要用于采购电脑、打印机等办公设备）主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出372.26万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出122.5万元，是用于财政投资评审、全区金财网建设、绩效评价、票据成本费及软件年费方面。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(1)财政投资评审经费70万元。

 (2)全区金财网网络建设年费29万元。

 (3)绩效评价工作经费10万元。

(4)软件年费10万元。

(5)票据成本费3.5万元。

 国有资产占有使用情况：截至2018年底，财政共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），单价200万元以上大型设备0台（套）。

 四、名词解释

 1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

4.经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

7.单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费

8.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

本部门预算公开（财政局）.xls