攀枝花市西区残疾人联合

2023年部门预算

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  攀枝花市西区残联概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  攀枝花市西区残联2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  攀枝花市西区残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责;核发辖区残疾人的《残疾人证》;承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务。

继续开展残疾人“量体裁衣”式服务工作，在残疾人帮扶救助方面持续开展贫困残疾人家庭无障碍改造，开展残疾人实用技术及职业技能培训，为义务教育阶段残疾人学生上学发放生活补助等。在残疾人康复方面为残疾人发放基本生活辅具；为脑瘫儿童提供免费康复救助，为贫困精神病患者提供免费服药救助和一次性住院救助；为贫困精神智力及重度残疾人提供居家托养服务等。

二、部门预算单位构成

内设股室0个，下属二级单位0个。

 

 

第二部分  攀枝花市西区残疾人联合会

2023年部门预算情况说明

• 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：劳动保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西区残联2023年收支预算总数262.89万元,比2022年收支预算总数增加28.28万元，主要原因是人员及项目任务数增加。

（一）收入预算情况。

2023年，收入预算262.89万元，其中：一般公共预算收入262.89万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2023年，支出预算262.89万元，其中：基本支出92.89万元，占35%；项目支出170万元，占65%。

西区残联预算安排支出主要用于完成残疾人事业各项工作，对残疾人进行康复、就业等方面的帮扶，改善残疾人的生活状况。

基本支出，是用于保障开展残疾人事业各项工作。

项目支出，是用于保障民生项目，为残疾人提供康复服务，帮扶生活困难的残疾人，改善生活生产状况等。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.社会保障和就业支出251.26万元，主要用于开展残疾人工作的人员经费、办公经费，残疾扶贫就业、康复等费用；

2.医疗卫生支出4.79万元，主要用于缴纳职工医保的单位部分；

3.住房保障支出6.84万元，主要用于缴纳公积金的单位部分；

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年，财政拨款收支总预算262.89万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入262.89万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出251.26万元、住房保障支出6.84万元、医疗卫生支出4.79万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年，一般公共预算当年拨款262.89万元，比2022年预算数增加28.28万元，主要原因是增加了人员及项目任务数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出251.26万元，占96%；医疗卫生支出4.79万元，占1.8%；住房保障支出6.84万元，占2.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.8144万元，主要用于：退休人员工资及生活补贴支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为8.364128万元，主要用于：缴纳在职职工基本养老保险。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算数为61.039456万元，主要用于：人员工资及办公经费等的支出。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023年预算数为52万元，主要用于：残疾人康复服务。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023年预算数为8万元，主要用于：残疾人实用技术培训及居家灵活就业补贴。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2023年预算数为121.039167万元，主要用于：残疾人帮扶服务及事业人员工资。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.661227万元，主要用于：在职参公人员职工医疗保险缴费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0.729729万元，主要用于：在职事业职工医疗保险缴费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.3204万元，主要用于：在职职工公务员医疗补助缴费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.0801万元，主要用于：在退休人员公务员医疗补助缴费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）2023年预算数为6.843万元，主要用于：公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，一般公共预算基本支出92.891607万元，其中：

人员经费84.680752万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、公积金、退休费。

公用经费8.210855万元，主要包括：办公费、差旅费、工会费、公务接待费、其他交通费、福利费、其他商品和服务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年，“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.1万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平，主要原因是没有此项目。

（二）公务接待费较2022年预算上升189.86%，主要原因是接待人次增加及物价上升。

2023年公务接待费计划用于上级单位到西区调研残疾人工作的餐费。

• 公务用车购置及运行维护费较2022年预算上升/下降0%，主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车运行维护费0万元，用于无公务用车。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2022年预算数增加/减少0万元，主要原因是：

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2022年预算数增加/减少0万元，主要原因是：

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门未使用机关运行的相关科目。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

（情况一：部门的项目不含涉密或敏感信息，且经人大会批复的，按此说明：）

2023年，开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算170万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算170万元。

 

 

第三部分  名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分  附表

西区残联2023年部门预算公开表.xlsx