攀枝花市西区残疾人联合会

2021年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服,开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责;核发辖区残疾人的《残疾人证》;承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

（二）2021年重点工作任务。

继续开展残疾人“量体裁衣”式服务工作，在残疾人帮扶救助方面预计为贫困残疾人家庭实施无障碍改造50  户，开展残疾人职业技能培训100人，扶持120名农村残疾人发展生产实施居家灵活就业，为义务教育阶段残疾人学生上学发放生活补助等。在残疾人康复方面为残疾人发放基本生活辅具200 例，验配助听器20 台，为脑瘫儿童提供免费康复救助，为200名贫困精神病患者提供免费服药救助，为60名精神病患者提供一次性住院救助。

二、机构设置情况

内设股室0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个（单位名称）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算238.92万元，其中：一般公共预算收入238.92万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算238.92万元，其中：基本支出58.77万元，占24.6%；项目支出180.15万元，占75.4%。

西区残联预算安排支出主要用于完成残疾人事业各项工作，帮助残疾人享有康复等服务。

基本支出，是用于保障开展残疾人事业各项工作。

项目支出，是用于保障残疾人民生项目，为残疾人提供康复服务，适配辅具，帮助残疾人改善生活生产状况。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

社会保障和就业支出238.92万元，主要用于开展残疾人事业运转经费基本支出，残疾人帮扶项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算238.92万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入238.92万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出238.92万元、住房保障支出0万元……。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款238.92万元，比2020年预算数增加7.19万元，主要原因是项目资金配置比例发生变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出238.92万元、医疗卫生支出0万元、住房保障支出xx万元……。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出58.77万元，其中：

人员经费51.29万元，主要包括：临聘人员工资4.03万元，在职人员基本工资9.09万元、津贴补贴15.03万元、一次性奖金0.76万元、在职事业人员基本工资3.13万元、津贴补贴0.45万元、绩效工资5.79万元、其他社会保障缴费0.15万元、未归口管理离退休费0.81万元、公务员医疗补助缴费0.32万元、职工医保3.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.69万元、住房公积金4.78万元。

公用经费7.48万元，主要包括：办公费1.15万元，差旅费1.2万元，公务接待0.03万元，公务用车运行维护费2.5万元，交通补贴1.8万元，工会费0.53万元，福利费0.30万元。

 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数2.53万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.03万元、公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算上升/下降0%，主要原因是无。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算上升/100%，主要原因是以前年度残联流服务用车用运行维护费的是项目支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车运行维护费2.5万元，用于残联流动服务用车运行和维护。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。包括：（具体项目和金额）。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计180.15万元，其中，残疾人康复50.25万元、残疾人救助项目109万元、残疾人智慧量服项目20.9万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

155001绩效表.xlsx 2021年区残联政府采购编制说明.docx 2021年预算公开表残联.xls