目录

一、主要职能及主要工作
二、机构设置情况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附表：
1.部门预算收支总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
4.一般公共预算基本支出预算表
5.一般公共预算项目支出预算表
6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
7.基金预算项目支出预算表
8.部门支出绩效评价表
9.部门预算项目支出绩效目标申报表

一、基本职能及主要工作
（一）主要职责。
格里坪镇党委的主要职责 ：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本镇党员代表大会的决议、决定。
2.研究决定本镇经济建设和社会发展中带有全局性的重大问题。 
3.履行全面从严治党主体责任，全面推进村（社区）以及其他所属党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。 
4.落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，强化党建引领，统筹推进基层治理制度创新和能力建设。 
5.负责对本辖区的工会、共青团、妇联等群团组织的领导，协调党群之间的关系。 
6.负责本行政区域的思想政治、意识形态、宣传、统战、 
政法、信访、保密、武装、精神文明建设和民主法制建设等 工作。 
7.完成上级党委交办的其他工作。 
格里坪镇政府的主要职责： 
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和镇党委、镇人代会的决定、决议。 
2.制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。 
3.负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。 
4.负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、 
社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作。 
5.负责农业产业结构调整和“三农”服务工作。 
6.建立健全社会治安综合防范体系，负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。 
7.负责辖区内城乡环境综合治理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，协助做好生态环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。 
8.负责应急管理抢险救灾工作，做好安全生产、防汛、防火等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。 
9.完成上级党委、政府交办的其他工作。 
镇人大主席团、纪委、武装部按有关规定设置并履行相应职责，镇工会、共青团和妇联按有关章程设置并履行相应职责。 
（二）2021年重点工作任务。
2021年,全镇上下将认真贯彻镇党委决策部署，组织落实好本次人代会关于财政预算报告的审查意见和相关决议决定，紧紧围绕年度财政工作各项目标,坚定信心，扎实工作,积极争取项目资金支持，提升财政保障能力，着力抓好以下重点工作:
（一）狠抓财政收入，全力向上争取，推动经济高质量发展。
坚持收入征管和资金争取“两手抓”，不等不靠,迎难而上。积极与税务部门协调，抓好重点区域、重点行业、重点企业税源管理工作的同时，严格落实零星税源管理，完善征管措施，堵塞征管漏洞。加强非税收入的管理，确保非税收入依法足额入库。全面落实区委、区政府及镇党委、政府的重大战略决策和重点建设项目的筹资方案，为经济高质量发展注入新动能。
（二）强化财政体制，保障民生改善，促进社会事业协调发展
牢固树立过“苦日子”思想，优化财政支出结构，突出重点，合理把握财政支出规模，大力压缩“三公”经费及一般性开支，合理调度资金,统筹兼顾，重点保障民生支出。全面落实强农惠农补贴政策，确保补贴资金及时足额到户。全力做好就业促进、社会保障、医疗卫生、教育文化、扶贫助困等民生资金的监管工作。加大惠农支农政策宣传力度，充分调动广大村民参与人居环境整治、城乡社会治理、村容村貌提升等方面的积极性,深入挖掘农村社会发展新动能。
（三）瞄准绩效管理，深化财政改革，推动管理再上新台阶
继续深化部门预算改革，完善综合预算管理，推进透明预算制度建设,进一步扩大公开范围、细化公开内容。继续完善国库集中支付制度改革，严格执行公务卡强制结算目录，减少现金支付结算, 规范公务消费行为，提高公务消费透明度。加强监督检查，严肃财政工作纪律，积极开展“小金库”治理、财政扶持资金专项治理等工作，保障财政资金安全。
（四）坚持依法理财，提升财监水平，确保财政资金落到实处
强化支出责任和绩效意识,确保管好、用好每一笔资金。加强会计基础工作,提升会计信息质量,进一步完善政府综合财务报告的编报工作。全面推进行政事业单位内部控制体系建设,强化内部权力运行约束机制,有效规范行政事业单位内部经济和业务活动。加大对往来款项、基础设施建设项目的清查核实，摸清家底，继续巩固“村财镇管”成果,严格执行《农村集体“三资”管理办法》,加强村组资金、资产、资源管理。继续推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理发放工作，加强对财政补贴资金兑付情况的监督检查力度，确保财政补贴政策落到实处。

二、机构设置情况
根据三定方案，格里坪镇设置 8 个党政综合办事机构，5个公益一类事业单位。 
（一）8 个党政综合办事机构
1、党政办公室（挂人大办公室牌子）。主要承担党委、人大、政府等日常事务；负责组织人事、文秘档案、信息调研、财务审计、机要保密及行政后勤、综合协调等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。 
2、党建办公室（挂党群工作部牌子）。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；承担意识形态、纪检监察、组织人事、宣传统战、新时代文明实践等工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等群团工作。 
3、经济发展办公室（挂农村经营管理办公室牌子）。 
贯彻执行党和国家有关农村经济的方针政策和法律法规，主要负责产业规划发展、商贸服务业发展、统计、招商引资等工作。 
4、社会事务办公室（挂行政审批办公室、卫生健康办公室牌子）。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育、卫生健康、武装民政、退役军人事务、民族宗教、就业创业、扶贫等工作；承担公益事业和社会服务事业相关工作；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询、劳动就业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等事项；负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，指导辖区内村、社区便民服务站点建设。 
5、综合行政执法办公室（挂综合行政执法队、生态环境保护办公室牌子）。主要负责下放到镇一级的综合执法职责，统筹管理综合行政执法队，统筹协调区级部门派驻在镇的管理执法力量；做好综合执法综合协调、监督考评工作；牵头查处辖区内违反行政法规的案件；负责城市管理、河（湖）长制、农村自办宴席管理、乡村道路安全管理、打击私挖盗采等工作；统筹辖区内生态文明建设等工作。
6、应急管理办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）。负责大数据分析以及各类应急管理等职责；组织、指导、协调镇域范围内安全生产工作，负责镇安委会日常工作，负责全镇的应急处置相关工作；负责地质灾害防治工作。 
7、财政所。贯彻执行各项财经纪律、法规和制度；负责编报年度乡镇财政收支预算、决算并组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴各类社会保障资金；负责项目建设资金的监督管理；负责管理镇国有资产和政府性债权债务；指导、监督镇行政事业单位财务管理；接受委托代管村级财务、债权债务和集体资产；负责镇财务信息公开工作。 
8、社会治理办公室（挂矛盾纠纷多元化解协调中心牌子）。主要承担基层社会治安综合防控体系建设和社会治理综合信息平台运行的管理保障，负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督办、绩效评估等工作；主要承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助、外来人口管理以及综治工作平台建设运行和日常管理协调工作。
（二）5个公益一类事业单位
     1、格里坪镇便民服务中心（挂人力资源和社会保障服 
务所牌子）。主要负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责政务公开的事务性工作；负责就业创业、社会保险、医疗保险、民政救助、劳动争议调解、农民工服务保障等服务性工作。核定事业编制5名。
2、格里坪镇农业农村服务中心（挂畜牧兽医站、农产 
品质量安全服务站、林业工作站、乡村振兴工作中心牌子）。 
主要负责农林牧副渔业生产、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村经营管理等事务性工作；负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测、动物防疫、畜牧兽医等服务性和事务性工作；负责乡村振兴相关事务性工作，扶持和壮大村级集体经济。核定事业编制6名。
3、格里坪镇村镇建设服务中心（挂项目协调服务中心、 
农村公路交通服务站牌子）。主要负责村镇规划建设服务工作；集镇基础设施、公共设施的建设维护；建筑工程质量安全日常检查；负责农村公路交通建设、管理等相关事务性工作；协助开展农村土地征地拆迁的安置和协调相关工作；负责镇容村貌、环境卫生、园林绿化的建设实施和维护等工作承办环境保护的技术服务工作。核定事业编制9名，设主任1名（按副科级领导干部管理）。 
4、格里坪镇党群服务中心（挂退役军人服务站牌子）。 
主要负责党建、党群等事务性工作；具体负责指导和组织下级党组织开展党组织建设、党务培训、发展党员，指导、办理入党申请，党组织关系转接、党费收缴、民主评议党员等党务服务；指导下级党组织开展“三会一课”、主题党日、远程教育、微党课、党内激励关怀帮扶等工作；指党员志愿服务队伍、群众性志愿队伍等开展服务群众的活动；指导基层党组织培养后备人才；联系指导群团组织开展工作。负责退役军人事务和双拥工作；配合有关部门开展辖区内军队转业干部和复退军人的服务及思想教育工作；协助相关部门做好辖区内征兵、国防教育宣传和国防潜力调查及民兵整组工作。核定事业编制 6 名，其中，退役军人服务站工作人员 1-2 名。 
5、格里坪镇宣传文化旅游服务中心（挂宣传文化站牌子）。主要负责宣传、文化、旅游、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等事务性和服务性工作。核定事业编制 5 名，其中，综合文化站工作人员不少于 3 名。

三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况。
2021年收入预算2650万元，其中：一般公共预算收入2650万元，占100%。
（二）支出预算情况。
2021年支出预算2650万元，其中：基本支出994万元，占37.51%；项目支出1656万元，占62.49%。
格里坪镇人民政府2021年预算安排支出主要用于保障全镇人员经费支出、机构的正常运转及各项事务性工作正常开展。
基本支出，是用于保障人员及公用经费支出。
项目支出，是用于保障各项事务性工作正常开展支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出：
1.一般公共服务支出1245万元，主要用于用于人员工资、办公、水电、差旅、公务用车运行维护费、其他交通费等经费支出；
2.文化旅游与传媒支出50万元，主要用于开展文化体育相关业务工作的支出；
3.社会保障和就业支出213万元，主要用于农村社区、镇幼儿园、双拥及退役军人、公益岗、镇、村、社电子政务设施维护、常规工作培训等各项工作；
4.卫生健康支出69万元，主要用于病媒生物防治、计生特扶家庭关怀帮扶、计生宣传及健康教育宣传、食品安全等项目；
5.城乡社区支出600万元，主要用于城乡环境综合治理、城乡社区环境卫生，对重大节日氛围营造等支出；
6.农林水支出220万元，主要用于农村公益基础设施维护，保障防汛、河长制、抗旱、村级一事一议、非洲猪瘟及森林防火等相关工作的经费支出；
7.交通运输支出200万元，主要用于农村公路建设、农村公路养护、农村交通运输安全等方面的支出；
8.住房保障支出53万元，主要用于正式职工公积金缴费支出；

四、财政拨款收支预算情况说明
2021年，财政拨款收支总预算2650万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2650万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1245万元、文化旅游与传媒支出50万元、社会保障和就业支出213万元、卫生健康支出69万元、城乡社区支出600万元、农林水支出220万元、交通运输支出200万元住房保障支出53万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年，一般公共预算当年拨款2650万元，与2020年预算数持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1245万元、文化旅游与传媒支出50万元、社会保障和就业支出213万元、卫生健康支出69万元、城乡社区支出600万元、农林水支出220万元、交通运输支出200万元住房保障支出53万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年，一般公共预算基本支出994万元，其中：
人员经费875万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利、其他社会福利支出、机关事业单位养老保险缴费。
公用经费119万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年，“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费1万元、公务用车购置及运行维护费15万元。
（一）因公出国（境）经费2020、2021年均未安排预算。
（二）公务接待费较2020年预算下降0.99%。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算上升50%，主要原因是森林草原防灭火专项整治工作开展以来，为了保障出勤需求，扎实推进森林防灭火工作，通过上级部门审批增加3辆公务用车，其中，新购皮卡车2辆、区林业局调拨1辆。
单位现有公务用车6辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，小型货车5辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车,0辆。
2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2021年，安排公务用车运行维护费15万元，用于公务用车日常运行和维护费用。

八、政府性基金预算支出情况说0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，机关运行经费财政拨款预算为119万元，比2020年预算增加51万元，增长75%。主要原因是2021年将村办公经费纳入基本支出预算，同时增加公务车运行维护费用。（二）国有资产占有使用情况
截至2020年底，共有车辆15辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计1656万元，其中，一般行政管理事务项目400万元、文化旅游体育与传媒支出项目50万元、社会保障和就业项目150万元、卫生健康支出项目36万元、城乡社区支出项目600万元、农林水支出项目220万元、交通运输支出项目200万元。

十、名词解释
1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件1：2021年部门预算公开.xls

附件2：2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xls

附件3.攀枝花市西区格里坪镇人民政府2021年初政府采购预算.docx