攀枝花市西区格里坪镇人民政府
2020年部门预算编制说明
目录
一、主要职能及主要工作
二、机构设置情况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附表：
1、部门预算收支总表
2、财政拨款收支预算总表
3、一般公共预算支出预算表
4、一般公共预算基本支出预算表
5、一般公共预算项目支出预算表
6、一般公共预算“三公”经费支出预算表
7、基金预算项目支出预算表
8、部门支出绩效评价表
9、部门预算项目支出绩效目标申报表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
格里坪镇党委的主要职责 ：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本镇党员代表大会的决议、决定。
2.研究决定本镇经济建设和社会发展中带有全局性的重大问题。
3.履行全面从严治党主体责任，全面推进村（社区）以及其他所属党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。
4.落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，强化党建引领，统筹推进基层治理制度创新和能力建设。
5.负责对本辖区的工会、共青团、妇联等群团组织的领导，协调党群之间的关系。
6.负责本行政区域的思想政治、意识形态、宣传、统战、
政法、信访、保密、武装、精神文明建设和民主法制建设等 工作。
7.完成上级党委交办的其他工作。
格里坪镇政府的主要职责：
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和镇党委、镇人代会的决定、决议。
2.制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。
3.负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。
4.负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、
社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作。
5.负责农业产业结构调整和“三农”服务工作。
6.建立健全社会治安综合防范体系，负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。
7.负责辖区内城乡环境综合治理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，协助做好生态环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。
8.负责应急管理抢险救灾工作，做好安全生产、防汛、防火等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。
9.完成上级党委、政府交办的其他工作。
镇人大主席团、纪委、武装部按有关规定设置并履行相应职责，镇工会、共青团和妇联按有关章程设置并履行相应职责。
（二）2020年重点工作任务。
聚焦产业强镇，加快转型升级步伐
一是高效服务项目建设。落实建好建强格里坪省级特色产业园区任务，着力加快基础设施建设，组建工作专班，强力推进园区服务发展中心、物流大道、土地整理等项目，助力提升园区承载能力。围绕构建绿色循环经济特色产业体系，加大协调力度，推进工业二次资源综合开发利用。
二是精准发力园区创建。按照“建基地、创品牌、搞加工”的思路，重点持续推进沃圃生康养苏铁谷智慧农业产业园、二半山芒果智能化标准化示范基地、加快金家村智能大棚二期及卡房湾片区总部基地、智慧水产养殖项目建设等；大力支持丽新园艺、恒业农艺、盛轩水产、农易达等企业发展，做好协调服务工作。
三是加速推动三产融合。全力实施“5115”工程项目，完成金家村村域规划，全力打造金家村、庄上村两个省级特色康养村，加大金家村民俗古村落招商力度，鼓励社会资本参与乡村建设，推进乡村康养民宿产业发展，扶持村民规范提升乡村民宿业态。
聚焦基础配套，加快完善城乡功能
一是推动城镇开发建设。全面抓好金沙画廊、康养苏铁谷两个国际康养旅游度假区建设，加大招商引资力度，积极盘活存量资源，不断完善基础配套设施。加快城市棚户区改造进程，完成飞歌巷老旧小区改造，稳步实施第一、二批“三供一业”分离移交工作。
二是提速乡村全面振兴。大力发展村级集体经济，以十村党建产业联盟为抓手，扶持壮大格里坪新型职业农民创新创业孵化园，积极培育家庭农场、扶持规范专业合作社。
三是加快完善体制机制。全面完成村（社区）建制调整改革，严格落实离任审计制度。积极推进城乡管理体制创新，深入实施便民服务一窗口、综合执法一队伍、指挥调度一中心、镇村治理一张网，建立集中高效审批、强化监管服务、综合行政执法的基层治理结构。
聚焦民生改善，加快社会事业发展
一是常态化开展疫情防控。树牢“人民至上”的价值理念，坚持防控意识不变、标准不降、力度不减，继续抓紧抓实抓细各项疫情防控工作，持续做好中级以上风险地区和境外返乡人员健康检测监测服务，做好摸底排查、卫生消杀、保障供应等工作，形成“联防联控无死角、群防群治全覆盖”的合力，确保疫情不反弹。
二是繁荣发展社会事业。认真落实返乡创业政策措施，积极开发就业岗位。不断完善辖区“妇女儿童之家”基础设施、制度建设和人员配置，确保规范化运行。大力支持辖区教育事业，保障大水井幼儿园项目建设。完善社区服务功能，推进便民服务项目开发建设，不断提高群众满意度。
三是精准开展帮扶解困。坚持补短板、强弱项、见实效的原则，持续改善困难群体生活条件。对辖区低保户、困难户进行梳理，制定和完善有针对性的帮扶措施。
聚焦风险防范，加快治理能力提升
一是筑牢安全生态红线。强化安全生产“红线意识”“底线思维”，加快推进安全生产清单制管理，做好自然灾害的监测预警和应急处置，提升防灾减灾救灾能力。
二是筑牢稳定根基。深入开展依法治理工作，持续推进“法律七进”和法治示范创建，完善网格化社会治理综合体系，深入“扫黑除恶”专项斗争，依法打击各类违法犯罪行为，推进平安格里坪建设。
三是扎实抓好专项整治。高度警惕、深刻汲取森林火灾教训，严格落实包保机制，将防控任务层层分解落实到岗、到人、到点，确保专项整治取得实效，切实保障群众生命财产安全。
聚焦自身建设，加快打造服务型政府
一是坚持依法行政。加快法治政府建设，营造自觉尊法学法守法用法氛围。加强兴村振兴、环保、安全生产、森林草原防灭火等重点领域法规学习，规范行政决策程序，完善重大决策公众参与机制，提高政府决策科学化民主化法治化水平。
二是改进工作作风。严格落实全面从严治党主体责任，切实履行“一岗双责”，深入推进政府系统党风廉政建设，持续深化“以案促改”，坚决惩治各种腐败行为和不正之风。
三是崇尚实干精神。深入开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，坚持崇尚实干、力戒空谈。坚决纠治形式主义、官僚主义，脚踏实地把各项安排部署和惠民政策落到实处，以实干实绩取信于民。
二、机构设置情况
根据三定方案，格里坪镇设置 8 个党政综合办事机构，5个公益一类事业单位。
8 个党政综合办事机构
1、党政办公室（挂人大办公室牌子）。主要承担党委、人大、政府等日常事务；负责组织人事、文秘档案、信息调研、财务审计、机要保密及行政后勤、综合协调等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。
2、党建办公室（挂党群工作部牌子）。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；承担意识形态、纪检监察、组织人事、宣传统战、新时代文明实践等工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等群团工作。
3、经济发展办公室（挂农村经营管理办公室牌子）。
贯彻执行党和国家有关农村经济的方针政策和法律法规，主要负责产业规划发展、商贸服务业发展、统计、招商引资等工作。
4、社会事务办公室（挂行政审批办公室、卫生健康办公室牌子）。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育、卫生健康、武装民政、退役军人事务、民族宗教、就业创业、扶贫等工作；承担公益事业和社会服务事业相关工作；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询、劳动就业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等事项；负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，指导辖区内村、社区便民服务站点建设。
5、综合行政执法办公室（挂综合行政执法队、生态环境保护办公室牌子）。主要负责下放到镇一级的综合执法职责，统筹管理综合行政执法队，统筹协调区级部门派驻在镇的管理执法力量；做好综合执法综合协调、监督考评工作；牵头查处辖区内违反行政法规的案件；负责城市管理、河（湖）长制、农村自办宴席管理、乡村道路安全管理、打击私挖盗采等工作；统筹辖区内生态文明建设等工作。
6、应急管理办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）。负责大数据分析以及各类应急管理等职责；组织、指导、协调镇域范围内安全生产工作，负责镇安委会日常工作，负责全镇的应急处置相关工作；负责地质灾害防治工作。
7、财政所。贯彻执行各项财经纪律、法规和制度；负责编报年度乡镇财政收支预算、决算并组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴各类社会保障资金；负责项目建设资金的监督管理；负责管理镇国有资产和政府性债权债务；指导、监督镇行政事业单位财务管理；接受委托代管村级财务、债权债务和集体资产；负责镇财务信息公开工作。
8、社会治理办公室（挂矛盾纠纷多元化解协调中心牌子）。主要承担基层社会治安综合防控体系建设和社会治理综合信息平台运行的管理保障，负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督办、绩效评估等工作；主要承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助、外来人口管理以及综治工作平台建设运行和日常管理协调工作。
（二）5个公益一类事业单位
1、格里坪镇便民服务中心（挂人力资源和社会保障服
务所牌子）。主要负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责政务公开的事务性工作；负责就业创业、社会保险、医疗保险、民政救助、劳动争议调解、农民工服务保障等服务性工作。核定事业编制5名。
2、格里坪镇农业农村服务中心（挂畜牧兽医站、农产
品质量安全服务站、林业工作站、乡村振兴工作中心牌子）。
主要负责农林牧副渔业生产、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村经营管理等事务性工作；负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测、动物防疫、畜牧兽医等服务性和事务性工作；负责乡村振兴相关事务性工作，扶持和壮大村级集体经济。核定事业编制6名。
3、格里坪镇村镇建设服务中心（挂项目协调服务中心、
农村公路交通服务站牌子）。主要负责村镇规划建设服务工作；集镇基础设施、公共设施的建设维护；建筑工程质量安全日常检查；负责农村公路交通建设、管理等相关事务性工作；协助开展农村土地征地拆迁的安置和协调相关工作；负责镇容村貌、环境卫生、园林绿化的建设实施和维护等工作承办环境保护的技术服务工作。核定事业编制9名，设主任1名（按副科级领导干部管理）。
4、格里坪镇党群服务中心（挂退役军人服务站牌子）。
主要负责党建、党群等事务性工作；具体负责指导和组织下级党组织开展党组织建设、党务培训、发展党员，指导、办理入党申请，党组织关系转接、党费收缴、民主评议党员等党务服务；指导下级党组织开展“三会一课”、主题党日、远程教育、微党课、党内激励关怀帮扶等工作；指党员志愿服务队伍、群众性志愿队伍等开展服务群众的活动；指导基层党组织培养后备人才；联系指导群团组织开展工作。负责退役军人事务和双拥工作；配合有关部门开展辖区内军队转业干部和复退军人的服务及思想教育工作；协助相关部门做好辖区内征兵、国防教育宣传和国防潜力调查及民兵整组工作。核定事业编制 6 名，其中，退役军人服务站工作人员 1-2 名。
5、格里坪镇宣传文化旅游服务中心（挂宣传文化站牌子）。主要负责宣传、文化、旅游、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等事务性和服务性工作。核定事业编制 5 名，其中，综合文化站工作人员不少于 3 名。
三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况。
2020年收入预算2650万元，其中：一般公共预算收入2650万元，占100%。
（二）支出预算情况。
2020年支出预算2650万元，其中：基本支出1051万元，占40%；项目支出1599万元，占60%。其中基本支出行政运行239万元、事业运行257万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出398万元、未归口管理的行政单位离退休经费16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出43万元、其他对个人和家庭的补助支出6万元、基本医疗保险30万元、公务员医疗补助5万元、住房公积金57万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算2650万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2650万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1294万元、文化旅游和传媒支出41万元、社会保障和就业支出215万元、卫生健康支出50万元、城乡社区支出593万元、农林水支出200万元、交通运输支出200万元、住房保障支出57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年一般公共预算当年拨款2650万元，比2019年预算数增加450万元，主要是加大了对民生领域资金投入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1294万元，其中工资福利支出：基本工资130万元、津补贴146万元、奖金5万元、绩效134万元、其他社会福利支出7万元、其他工资福利支出399万元。商品和服务支出：办公费13万元、差旅费12万元、水费2万元、电费3万元、公务接待费1万元、工会经费7万元、福利费3万元、 公务用车运行维护费8万元、其他交通费用14万元、其他商品和服务支出404万元。对个人和家庭的补助：生活补贴6万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1051万元，其中：
人员经费982万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利、其他社会福利支出、机关事业单位养老保险缴费。
公用经费68万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数8.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.18万元，公务用车购置及运行维护费7.5万元。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，小型货车2辆（其中一辆待报废），7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2020年安排公务用车运行维护费7.5万元，用于公务用车日常运行和维护费用。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，机关运行经费财政拨款预算为68万元，比2019年预算减少39万元，减少36%。包括：（具体项目和金额见3-1表）。
（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆10辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计1599万元，其中，一般行政管理事务400万元（包括：保障全镇人大、纪检、党建、信息公开、维稳、公共安全、解决乡镇干部就餐、办公场所运行维护、镇敬老院运行经费等）、文化旅游体育与传媒支出41万元（开展文化体育相关业务工作，加强文化宣传等工作）、社会保障和就业150万元（包括：完成农村社区、镇幼儿园、双拥及退役军人、公益岗、镇、村、社电子政务设施维护、常规工作培训、食品安全等各项工作）、卫生健康支出15万元（包括：完善病媒生物防治、计生特扶家庭关怀帮扶、计生宣传及健康教育宣传等项目）、城乡社区支出593万元（包括：城乡环境综合治理、保障全镇城乡干净整洁，对重大节日进行亮化营造节日气氛）、农林水支出200万元（包括：对防汛、河长制、抗旱、村级一事一议、非洲猪瘟及镇级森林防火做好相关有效的工作）、交通运输支出200万元（包括：农村公路建设、养护、运输安全等）。
十、名词解释
1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件：
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