附件2

四川省攀枝花市西区格里坪镇人民政府 2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

格里坪镇党委、人大、政府是管理全镇政治、文化、卫生、村镇建设、社会治安等政治、物质、精神文明建设的一级基层党组织和基层政权组织。其主要职能是：1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。2、负责拟定本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。4、负责义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。5、推进基层民主法治建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。6、负责社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。7、承办区委、区政府及其他工作部门交办的其他事项。

2015年重点工作完成情况:1. 全年完成规模以上工业总产值195.7亿元,同比增长7.6％；完成规模以上工业增加值64.8亿元，同比增长7.3%；完成固定资产投资23.2亿元，同比增长1.8%；实现招商引资18.5亿元，同比增长56%。2. 丽新园艺新建大棚3个，现代恒业黑鸡枞种植基地建成投产，新增高山花椒种植面积600亩、高山核桃1000亩。顺利完成第三次全国农业普查省级专项试点工作，土地确权登记工作基本完成。启动金家村高标准农田建设项目和紫玉农庄现代农业集成发展示范点建设。晚熟芒果、花卉、苏铁山药、噹噹鸡、京亚葡萄、泉水鱼、黑鸡枞等特色农产品产销两旺、业绩喜人。3. 积极推进一三产业互动发展，加快推动庄上·梅子箐、西佛山、苏铁山等景区打造，庄上村成为第六届四川国际自驾游集结地，西佛山蓝花楹主题公园成林1000亩，成功举办“2015年攀枝花庄上首届狂欢水宴”、攀枝花·世界格斗冠军赛等系列活动。4. 累计投入1664万元，新改建滥竹路、尖山公路以及格里坪村、金家村、新庄村、大水井村、苦荞村等乡村道路30余公里，格里坪镇北线道路建设项目完成2.4公里路面硬化。完成格里坪村5、6社农网改造主网络布局和户表安装、攀钢3×300MW煤矸石综合利用自备电厂接入系统工程架空线路建设等。5. 镇街环境综合治理项目全力推进，新安装太阳能路灯60盏，购置钩臂式小型垃圾车3台，移动式垃圾收集箱118个，下达城乡环境整改指令2600余条。6. 完成5个社区网格划分和网格化系统数据录入工作，12名网格员配备到位。7. 加大普法宣传，共出动普法宣传车30台次，悬挂张贴大小标语280余条，散发各类宣传资料1万余份，展出各种宣传挂画200余幅，开展街头法律咨询15次，群众知法守法用法意识逐步提高。8. 积极开展创建全国和谐社区示范城市工作，共投入资金51万元，完成景怡社区综合性和谐社区和龙泉社区环境优美社区建设任务，并顺利通过区委组织部、区民政局检查验收。

二、部门概况

格里坪镇设五个行政内设机构，分别是：党政办公室、经济发展办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）、社会事务办公室（挂计划生育办公室牌子）、群众工作办公室（挂社会治安综合治理委员会办公室牌子）、财政所；事业单位分别是：农业技术服务中心（挂格里坪镇农产品质量安全服务站牌子）、城乡建设服务中心、文化服务中心（挂广播电视站牌子）、农机交通服务中心（挂船舶管理站牌子）、社会保障服务中心。

三、收支决算总体情况

2015年格里坪镇收入决算总额为4762.83万元，其中：当年财政拨款收入4759.50万元，其他收入3.33万元。上年结转收入10万元，收入决算总额较2014年增加1969.84万元，主要原因是2015年争取上级专项转移支付补助的额度增加了。

2015年格里坪镇支出决算总额为1791.39万元，其中：一般公共服务支出873.15万元，教育支出14.68万元，社会保障和就业支出409.91万元，城乡社区支出294.31万元，农林水支出156.53万元，住房保障支出42.81万元，本年结转结余2981.44万元。支出决算总额较2014年减少1001.6万元，主要原因是，部分项目资金下达较晚（仅12月就下达了2548万元），这些项目在未争取到资金的情况下无法开展前期工作，只能在2016年才能启动，所以，项目资金存在结转结余情况。

四、财政拨款支出决算情况

格里坪镇财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇农村事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障格里坪镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障格里坪镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出873.15万元，主要用于：格里坪镇机关各部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出409.91万元，主要用于：退休人员退休费、抚恤金、被辞退民办教师代课教师社保经费、村社干部补助、义务兵优待金支出。

（三）城乡社区支出294.31万元，主要用于：城乡社区管理、城乡社区公共设施建设支出。

（四）农林水支出156.53万元，主要用于：农村公益事业、林业防灾减灾、水土保持等支出。

（五）教育支出14.68万元，主要用于三十六中小红线外人行道梯步天桥建设支出。

（六）住房保障支出42.81万元，主要用于：住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

格里坪镇2015年无因公出国（境）费用支出

（二）公务接待费

2015年公务接待费支出7.8万元,较2014年决算数下降7.25% ，主要用于日常执行公务接待用餐支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费33.99万元,与2014年持平。

2015年按规定未更新购置公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车13辆，全为轿车。

2015年车辆运行维护费支出33.99万元，用于格里坪镇开展各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）

格里坪镇2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计45.95万元。（财决CS05表）

（二）政府采购情况

格里坪镇2015年政府采购货物为12.72万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

格里坪镇2015年共有一般公务用车13辆。（财决CS05表）

 附件：西区格里坪镇人民政府2015年度部门决算决算表.xls