目录

　　一、基本职能及主要工作.........................................................1

　　（一）西区大宝鼎街办职能简介.....................................1

　　（二）西区大宝鼎街办2024年重点工作.......................2

　　二、机构设置情况.....................................................................3

　　三、收支预算情况说明.............................................................4

　　（一）收入预算情况.........................................................4

　　（二）支出预算情况.........................................................4

　　四、财政拨款收支预算情况说明.............................................4

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................................5

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.................5

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况.........................5

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况................5

　　六、一般公共预算基本支出情况说明....................................7

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................8

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明......................9

　　九、政府性基金预算支出情况说明.........................................9

　　十、国有资本经营预算情况说明.............................................9

　　十一、其他重要事项的情况说明..............................................9

　　（一）机关运行经费.........................................................10

　　（二）政府采购情况.........................................................10

　　（三）国有资产占有使用情况.........................................10

　　（四）绩效目标设置情况.................................................10

　　十二、名词解释........................................................................10

　　附件...........................................................................................13

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）西区大宝鼎街办职能简介。

　　大宝鼎街道办事处是区政府的派出机关，主要履行推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等职能，具体如下：

　　1.贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。

　　2.负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计 等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

　　3.负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综 合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

　　4.负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众 来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。

　　5.负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

　　6.领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

　　7.牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

　　（二）西区大宝鼎街办2024年重点工作。

　　1.抓好党建引领，夯实治理根基。进一步完善基层治理“一二三”体系和“四五六”机制，搭建“大工委”“大党委”工作平台，持续推进“三单制”“微小站”服务模式，提升党组织统筹、自治、服务能力。实施“社区党组织+社会组织+企业”为一体的社区管理服务模式，不断强化社区工作平台、居民诉求平台、社区服务平台搭建，不断创新工作方式，强化工作载体，为辖区居民享受高质量服务提供保障。用好“大宝鼎街道智慧治理”云平台，对辖区基本情况等进行动态管理，突出数字化平台服务实效。构建“五社联动”社会工作服务体系，用好社会公益组织，为群众提供专业化精细化服务。

　　2.抓牢安全底线，维护和谐稳定。进一步健全和完善安全生产责任制，加强监督管理。全力抓好森林草原防灭火工作，压紧压实包保责任，全覆盖排查森林火灾隐患点，针对重点路段、重点人群，同临近乡镇合力开展联防联控工作，确保人为森林火灾和人员伤亡“两个零发生”。积极开展应急演练，完善应急处置流程，提高应急预案针对性和可操作性。强化矛盾纠纷排查，做好信访接待工作，对重点人群做好管控，组织街道班子和社区党组织负责人分别开展接待接访工作，依法为居民调解矛盾纠纷，积极稳妥解决居民关注的热点问题。

　　3.做好民生保障，办好民生实事。建立困难群体摸底台账，分类建档，全面掌握困难群众家庭基数、帮扶需求，做到应扶尽扶、应帮尽帮。联合各部门开展困难帮扶，通过技能培训，让辖区低保人员，残疾人员走上就业岗位。积极拓宽困难群体就业渠道，结合辖区实际，增加公益性岗位中环境卫生保洁类等劳动技能要求相对较低的岗位，为其提供就近就业机会。不断完善便民服务中心制度建设，发挥线上一网通办和线下自助终端服务的“线上+线下”服务模式，优化办事服务流程，提升便民服务效率，增进居民获得感、幸福感。

　　二、机构设置情况

　　西区大宝鼎街办下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：

　　序号

　　预算单位名称

　　1

　　攀枝花市西区大宝鼎街道办事处

　　2

　　攀枝花市西区大宝鼎街道办事处便民服务中心

　　3

　　攀枝花市西区大宝鼎街道办事处党群服务中心

　　4

　　攀枝花市西区大宝鼎街道办事处社会治理事务中心

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，西区大宝鼎街办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。西区大宝鼎街办2024年收支总预算508.43万元。比2023年预算数增加30.18万元，主要是新增人员2人，人员工资、社保增加，项目经费增加。

　　（一）收入预算情况。

　　西区大宝鼎街办2024年收入预算508.43万元，其中：一般公共预算拨款收入496.44万元，占97.64%；政府性基金预算拨款收入12万元，占2.36%.

　　（二）支出预算情况。

　　西区大宝鼎街办2024年支出预算508.43万元，其中：基本支出474.93万元，占93.41%；项目支出33.5万元，占6.59%.

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　西区大宝鼎街办2024年财政拨款收支总预算508.43万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入496.44万元、本年政府性基金预算拨款收入12万元；支出包括：一般公共服务支出434.52万元、社会保障和就业支出26.48万元、卫生健康支出15.02万元、城乡社区支出12万元、住房保障支出20.41万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　西区大宝鼎街办2024年一般公共预算当年拨款496.44万元，比2023年预算数增加33.69万元，主要是新增人员2人，人员工资、社保增加，项目经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出434.52万元，占87.53%；社会保障和就业支出26.48万元，占5.33%；卫生健康支出15.02万元，占3.03%，住房保障支出20.41万元，占4.11%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为127.69万元，主要用于：在编在职人员工资社保津补贴及运转日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为33.5万元，主要用于：保障街道经济、安全、卫健等日常事务工作的开展。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为88.25万元，主要用于：事业在职人员的工资、奖金、办公费等支出。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为185.08万元，主要用于：社区人员津贴、社保等支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为1.03万元，主要用于：行政离退休人员的住房补贴、奖金、福利及对家庭和个人补助支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为25.45万元，主要用于：完成单位职工养老保险缴费单位部分支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.14万元，主要用于：按照相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.95万元，主要用于：按照相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.08万元，主要用于：按照相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支（项）2024年预算数为0.84万元，主要用于：按照相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

　　11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2024年预算数为12万元，主要用于：保障街道经济、安全、卫健等日常事务工作的开展支出。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.41万元，主要用于：完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　西区大宝鼎街办2024年一般公共预算基本支出474.93万元，其中：

　　人员经费436.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

　　公用经费38.64万元，主要包括：办公费、水费、电费邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　西区大宝鼎街办2024年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是未安排因公出国（境）经费预算。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是未安排公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算持平。主要原因是2024年无新增、减少公务用车。

　　部门现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车2辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障街办开展低保入户、森林防火、维稳等工作开展。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　西区大宝鼎街办2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

　　2024年非财政拨款安排公务接待费与2023年预算持平。主要原因是无非财政拨款安排公务接待费。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

　　非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是.无非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费

　　部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　西区大宝鼎街办2024年政府性基金预算支出12万元，其中：基本支出0万元，项目支出12万元。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　西区大宝鼎街办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2024年，西区大宝鼎街办的机关运行经费财政拨款预算为38.64万元，比2023年预算增加0.61万元，增长1.57%。

　　（二）政府采购情况。

　　西区大宝鼎街办2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2023年底，西区大宝鼎街办及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　2024年西区大宝鼎街办开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算33.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个，涉及预算33.5万元。

　　十二、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　17.关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门预算项目绩效目标表

　　表7.部门整体支出绩效目标表

攀枝花市西区大宝鼎街道办事处2024年部门预算公开报表.xlsx    攀枝花市西区大宝鼎街道办事处2024年部门预算编制说明.doc