一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　1、贯彻执行国家关于文化艺术工作和文物管理工作的方针、政策和法律、法规，并组织实施。

　　2、积极推进文化馆、图书馆免费开放工作及文化信息资源共享工程建设。

　　3、指导全区文学艺术事业和艺术创作与生产，推动各门类艺术事业的发展。

　　4、组织全区性重点文化艺术活动，通过各种文化活动，提高人民群众的精神境界和社会主义觉悟。

　　5、指导全区图文文献资源的建设开放和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。

　　6、负责全区的文物保护工作，管理全区文物市场，组织、指导、协调全区考古发掘和文物研究工作。

　　7、负责开展全区“非物质文化遗产”保护工作以及对“非物质文化遗产”项目的挖掘、整理和申报工作。

　　8、发现培养各类艺术人才，发挥本地区民间艺术特色，开辟广阔的农村文化征阵地，抓好有特色的、有影响力的基层文化团队建设，繁荣群文创作，扩大文化的社会影响力。

　　9、承办区委、区政府、区文化广播电视和旅游局交办的其他事项。

　　（二）2021年重点工作任务。

　　1.开展庆祝中国共产党成立100周年系列文艺活动。举办庆祝建党100周年主题文艺汇演、庆祝建党100周年惠民流动文艺演出以及“英雄攀枝花·颂歌献给党”合唱展演等活动。

　　2.加强公共文化日常工作。持续开放基层公共文化服务场所，培育文化文艺人才和队伍，创作生产文艺作品，推进文化志愿服务，实施传统文化传承保护工程，创新建立数字化文化服务体系等。

　　3.继续开展全国第五次文化馆评估定级工作。按照工作方案，开展西区文化馆评估定级资料收集完善工作，做好迎检准备。

　　4.进一步打造“苏铁剧场”文化品牌。开展“苏铁剧场”演出，进村（社）流动演出和流动文化展览；

　　5.继续分期分批开展“菜单式、订单式”服务活动。

　　6.开展“朱德横渡金沙江故事”的文艺作品创作、演出等宣传活动。

　　7.继续开展森林防火、防疫和安全工作。

　　二、机构设置情况

　　攀枝花市西区文化馆（西区文物保护中心）是攀枝花市西区文化广播电视和旅游局所属二级预算单位，独立核算，单位性质为财政补助事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2021年，收入预算128.84万元，其中：一般公共预算收入128.84万元，占100%。

　　（二）支出预算情况。

　　2021年，支出预算128.84万元，其中：基本支出117.94万元，占92%；项目支出10.9万元，占8%。

　　2021年单位预算安排支出主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

　　基本支出，是用于保障基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

　　项目支出，是用于保障文物保护及非物质文化遗产保护专项经费、文化站免费开放区级配套经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出：

　　1.文化旅游体育与传媒支出103.19万元，主要用于在职行政人员的基本工资、津贴以及单位行政办公运行的办公费、差旅费、邮电费工会经费、福利费等；主要是完成全年人员工资支出保障单位正常运行的基本支出；

　　2.社会保障和就业支出10.99万元，主要用于离退休人员的住房补贴、奖金、福利及对家庭和个人补助支出以及主要是完成单位的人员养老保险缴费单位部分支出；

　　3.医疗卫生支出6.39万元，主要用于按照相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出；

　　4.住房保障支出8.27万元，主要完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年，财政拨款收支总预算128.84万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入128.84万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出103.19万元、社会保障和就业支出10.99万元、卫生健康支出6.39万元、住房保障支出8.27万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2021年，一般公共预算当年拨款128.84万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　文化旅游体育与传媒支出103.19万元、社会保障和就业支出10.99万元、卫生健康支出6.39万元、住房保障支出8.27万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年，一般公共预算基本支出117.94万元，其中：

　　人员经费110.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。

　　公用经费7.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2021年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2020年预算无变化。

　　（二）公务接待费较2020年预算无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算无变化。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2021年，安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2021年，政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，机关运行经费财政拨款预算为7.13万元，比2020年预算增加1.59万元，主要原因是增加了工会经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计10.9万元，其中，文化站免费开放区级配套经费9.9万元、文物保护及非物质文化遗产保护专项经费1万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2021年部门预算公开表（文化馆）.xls

附件2：2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xlsx

攀枝花市西区文化馆年初政府采购预算编制说明（2021）.docx