攀枝花市西区文化馆（攀枝花市西区图书馆、攀枝花市西区文物管理所）2019年部门预算编制说明

 

目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、部门支出绩效评价

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

1、贯彻执行国家关于文化艺术工作和文物管理工作的方针、政策和法律、法规，并组织实施。

2、积极推进文化馆、图书馆免费开放工作及文化信息资源共享工程建设。

3、指导全区文学艺术事业和艺术创作与生产，推动各门类艺术事业的发展。

4、组织全区性重点文化艺术活动，通过各种文化活动，提高人民群众的精神境界和社会主义觉悟。

5、指导全区图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。

6、负责全区的文物保护工作，管理全区文物市场，组织、指导、协调全区考古发掘和文物研究工作。

7、负责开展全区“非物质文化遗产”的保护工作以及对“非物质文化遗产”项目的挖掘、整理和申报工作。

8、发现培养各类艺术人才，发挥本地区民间艺术特色，开辟广阔的农村文化阵地，抓好有特色的、有影响力的基层文化团队建设，繁荣群文创作，扩大文化的社会影响力。

9、承办区委、区政府、区文体旅游局广电新闻出版局交办的其他工作任务。

（二）2019年重点工作任务：

1、2019年将把工作重点放在我馆打造的文化品牌“苏铁剧场”演出及馆内、馆外免费开放工作上；全年将根据各类节庆日继续开展文艺演出及群众惠民演出，预计演出场次为40余场，为群众文化生活增添色彩；并将继续精心打造各类优秀队伍，参加市、省及全国的比赛活动；对各免费开放队伍的排练与授课将进一步加强指导；及时进行基层队伍的结构调整，努力挖掘各类基层艺术类人才，达到内修馆内人员素质水平，外扩文化基层阵地。不断反省，紧跟时代步伐，做百姓之所想、急百姓之所急之事。随着攀枝花市阳光康养和城市建设的整体城市转型，结合其特点，开展康养与文化艺术相结合之工作，为攀枝花市文化工作贡献自己的一份力量。

2、积极推进武官墓迁复建工程，配合水库方做好后续相关工作，如：工程后期管理、财务保障、工程验收、财务审计等。继续完善文物安全目标责任制，对各街道社区、村镇的文物非遗工作进行管理跟进，促进各项规章制度的落实整改，同时积极宣传文物安全保护和非遗保护，密切联系基层各单位，在文物巡查的同时联合消防、公安等部门协同作战，让文物安全保护工作得到各界广泛认同与重视。非遗工作则根据西区实际情况，对接市文化局，对现有项目进行调整，取缔无效项目，培植新增项目—“祭龙”和“川剧”，联手区文化广播电视和旅游局，协助指导庄上村和金家村的民族文化展厅建设。

3、目前西区图书馆场地太小是西区图书馆最大的问题，馆内只有一间借阅室；新书采购回来没地方上架与读者见面，也没有储藏间存放已经损耗的图书；更没有电子借阅系统方便读者快速有效的查找图书的信息量和位置；同时藏书量远远达不到图书馆评级要求，经常有读者找不到所需求的书籍和文献资料；没有专门的阅览室提供给大家现场阅览图书；图书馆楼层设置太高，不便读者看书看报，特别是老年读者，腿脚不方便的到图书馆来一趟非常吃力。针对以上的问题，西区图书馆已向上级报告申请较为宽敞场馆。届时西区图书馆将追踪跟进该项目，并上报各项方案，确保新馆能尽快建成。2019年，西区图书馆将会根据辖区百姓的需求量跟街办联系建立“图书馆分馆”，在此期间西区图书馆将继续免费开放的日常工作及“分馆”的置办工作，保证读者能就近顺利的借书。

二、机构设置情况

攀枝花市西区文化馆（攀枝花市西区图书馆、攀枝花市西区文物管理所）为攀枝花市西区文化广播电视和旅游局所属二级预算单位，独立核算，单位性质为财政补助事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2019年攀枝花市西区文化馆（攀枝花市西区图书馆、攀枝花市西区文物管理所）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入172.41万元，同比2018年下降16.37%，下降的主要原因是专项经费和日常公用支出及对个人和家庭的补助支出减少；支出包括：文化体育与传媒支出137.79万元、社会保障和就业支出13.74万元、医疗卫生与计划生育支出6.43万元、住房保障支出14.45万元。

（一）收入预算情况2019年收入预算172.41万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入172.41万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算172.41万元，其中：基本支出163.11万元，占94.61%；项目支出9.3万元，占5.39%。其中基本支出包括：群众文化128.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.74万元、事业单位医疗5.15万元、公务员医疗补助1.28万元、住房公积金14.45万元，项目支出9.30万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市西区文化馆（攀枝花市西区图书馆、攀枝花市西区文物管理所）2019年财政拨款收支总预算172.41万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入172.41万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：文化体育与传媒支出137.79万元、社会保障和就业支出13.74万元、医疗卫生与计划生育支出6.43万元、住房保障支出14.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市西区文化馆（攀枝花市西区图书馆、攀枝花市西区文物管理所）2019年一般公共预算当年拨款172.41万元，同比2018年预算数减少16.37%，下降的主要原因是专项经费和日常公用支出及对个人和家庭的补助支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出172.41万元，其中：基本支出163.11万元，占94.61%；项目支出9.30万元，占5.39%。其中基本支出包括：群众文化128.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.74万元、事业单位医疗5.15万元、公务员医疗补助1.28万元、住房公积金14.45万元，项目支出9.30万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、 207（类）01（款）09（项）2019年预算数为128.49万元，其中工资福利支出：基本工资37.75万元、津补贴30.96万元、绩效工资25.63万元、社会保障缴费1.03万元、其他工资福利支出20.00万元。商品服务支出：办公费3.30万元、水费0.44万元、电费0.88万元、邮电费0.00万元、差旅费4.40万元、公务接待费0.00万元、工会经费1.03万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、其他商品服务支出0.65万元。对个人和家庭的补助支出：退休费0.08万元、其他对个人和家庭的补助支出1.65万元。

2、207（类）01（款）04（项）2019年预算数为4.60万元，主要用于2019年图书馆免费开放项目、图书购置费用。

3、 207（类）01（款）99（项）2019年预算数为4.50万元，主要用于2019年文化馆免费开放项目。

 4、207（类）02（款）04（项）2019年预算数为0.2万元，主要用于2019年文物保护费。

5、208（类）05（款）05（项）2019年预算数为13.74万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

6、210（类）11（款）02（项）2019年预算数为5.15万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

7、210（类）11（款）03（项）2019年预算数为1.28万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费、退休人员医疗补助。

8、221（类）02（款）01（项）2019年预算数为14.45万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市西区文化馆（攀枝花市西区图书馆、攀枝花市西区文物管理所）2019年一般公共预算基本支出163.11万元，其中：

人员经费151.72万元，主要包括：基本工资37.75万元、津补贴30.96万元、绩效工资25.63万元、社会保障缴费21.20万元、住房公积金14.45万元、其他工资福利支出20.00万元、退休费0.08万元、其他对个人和家庭的补助支出1.65万元。

公用经费11.39万元，主要包括：办公费3.30万元、水费0.44万元、电费0.88万元、邮电费0.00万元、差旅费4.40万元、公务接待费0.00万元、工会经费1.03万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、其他商品服务支出0.65万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市西区文化馆（攀枝花市西区图书馆、攀枝花市西区文物管理所）2019年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算一致。

（二）公务接待费较2018年预算下降100%，主要原因是无接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算一致。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车xx辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年攀枝花市西区文化馆（攀枝花市西区图书馆、攀枝花市西区文物管理所）机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市西区文化馆（攀枝花市西区图书馆、攀枝花市西区文物管理所）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市西区文化馆（攀枝花市西区图书馆、攀枝花市西区文物管理所）部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9.30万元。图书购置费1.00万元、文物保护费0.20万元、图书馆免费开放区级配套资金3.60万元、文化馆免费开放区级配套资金4.50万元。

十、名词解释

1、收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2、支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

 西区文化馆预算项目支出绩效目标申报表.xlsx四川省部门预算表（文化馆2019）.xls

攀枝花市西区文化馆年初政府采购预算编制说明（2019）.docx