目录
一、主要职能及主要工作
二、机构设置情况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附表：
1.部门预算收支总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
4.一般公共预算基本支出预算表
5.一般公共预算项目支出预算表
6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
7.基金预算项目支出预算表
8.部门支出绩效评价表
9.部门预算项目支出绩效目标申报表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责。
负责梅子箐水库以及其他区级水利工程管理范围内的工程及设施设备管理；承担日常维修养护、运行管理、安全监测、供水调度具体工作；编制汛期调度运行计划、大坝安全应急预案、防汛抢险应急预案并按批准的水库调度规程组织实施；承担权限范围内的水生态保护具体工作。
（二）2021年重点工作任务。
我局将全面贯彻落实十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，紧紧围绕中心最终目标，加紧推进中心各项工作。
1.稳步推进项目各项验收工作。中心将以项目竣工验收为目标，积极开展中心相关工作，协调各部门，按照省厅下发的任务目标倒排工期，扎实推进项目各项验收工作。
2.加紧推进Ⅴ标段施工进度。梅子箐水库扩建工程Ⅴ标段现还剩余10%工程量，明年中心将全力推进Ⅴ标段建设，积极协调各方力争于明年六月底完成Ⅴ标段建设。
3.做好中心各项其他工作。持续抓好党建及党风廉政建设。继续抓好项目维稳及疫情防控工作。按照中央、省、区、市的安排部署，深入开展安全生产和汛期防汛工作，严格落实安全生产主体责任；建立完善安全生产工作制度和工作程序；认真开展隐患排查工作，做到全员、全过程、全覆盖，隐患不漏查，不留死角，确保全年无安全事故发生。积极与区水利局、市水利局及省水利厅沟通，争取项目资金。
二、机构设置情况
西区水利工程运行中心属于西区水利局下属事业单位，内设股室5个，核事业编制9人，现实有在职人数9人。
三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况。
2021年，收入预算164.74万元，其中：一般公共预算收入156.74万元，占95%；政府性基金预算收入8万元，占5%。比2020年预算数增加11.36万元，主要原因是人员工资、社保及项目的增加。
（二）支出预算情况。
2021年，支出预算164.74万元，其中：基本支出156.74万元，占95%；项目支出8万元，占8%。
西区水利工程运行中心单位预算安排支出主要用于日常人员工资福利、社保、医保、住房保障、日常办公运行支出、公务用车日常运行及维护、援藏干部生活补贴、汛期物资储备及值班安排等。
基本支出，是用于是保障人员工资福利、社保、医保、住房保障及时足额缴纳；保障日常办公正常运行及公务用车日常运行和维护等。
项目支出，是用于保障汛期物资储备及值班安排等。
按支出功能分类主要用于以下方面支出：
1.社会保障就业支出9.95万元，主要用于人员养老保险缴纳；
2.医疗卫生支出8.05万元，主要用于职工基本医保及医疗补助；
3.住房保障支出13.45万元，主要用于职工住房公积金支出；
4.农林水支出125.29万元，主要用于人员日常工资、工会经费、单位办公运行费，车辆运行及维护；
5.城乡社区支出8万元，主要用于汛期防汛物资采购及防汛值班安排等；
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年，财政拨款收支总预算164.74万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入156.74万元、本年政府性基金预算拨款收入8万元；支出包括：社会保障和就业支出9.95万元、住房保障支出13.45万元、医疗卫生支出8.05万元、农林水支出125.29万元、城乡社区支出8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年，一般公共预算当年拨款156.74万元，比2020年预算数增加11.36万元，主要原因是人员工资、社保及项目的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出9.95万元、住房保障支出13.45万元、医疗卫生支出8.05万元、农林水支出125.29万元、城乡社区支出8万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年，一般公共预算基本支出156.74万元，其中：
人员经费138.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年，“三公”经费财政拨款预算数7.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.15万元、公务用车购置及运行维护费7.5万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费2021年预算0.15万元，与上年持平。  
（三）公务用车购置及运行维护费2021年7.5万元，与2020年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，特种专业技术用车（皮卡）车1辆。       
2021年，安排公务用车购置费0万元。
2021年，安排公务用车运行维护费7.5万元，用于单位公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年，政府性基金预算支出8万元，其中：基本支出0万元，项目支出8万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年，机关运行经费财政拨款预算为18.23万元，主要用于单位办公费、差旅费、接待费、水费、电费等费用。比2020年预算减少3.96万元，下降17.84%。包括：办公费增加0.3万元、差旅费增加0.4万元、电费增加0.36万元、工会费增加0.82万元、福利费增加0.06万元、其他商品服务支出减少5.9万元。
（二）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况。
2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计8万元，其中，2021年防汛专项经费8万元。
十、名词解释
1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2021年部门预算公开.xls 2021年部门预算项目绩效目标申报表.xls 2021年政府采购预算编制说明.docx