西区梅子箐水库扩建工程管理局

2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工

（一）基本职能

1.认真做好项目的包装申报工作，督促项目相关单位按时上报项目所需的材料。

2.加强省、市相关部门的协调、积极争取项目的前期工作经费，项目申报成功后确保项目经费及时到位，保证工程按时期开工和按工程进度组织实施。

3.在实施工程建设中，加强财务管理，严肃财经纪律，确保项目验收符合要求。建立完善财务管理制度，加强财务管理，严肃财经纪律，确保项目验收符合要求。

4.积极推进项目的申报、建设、管理工作。

5.认真按照国家树立建设工程的要求，加强建设质量监管，保工程质量。

6.认真做好施工方、监理方、村民等协调工作，确保工程按计划顺利推进。

7.做好工程申报档案资料（音像、图片、文字）的收集管理，确保各种资料及时、准确、完整收集归档。

8.对项目申报和工程实施中重大问题，及时向区政府报告，待区政府决策后及时组织实施。

9.落实党风廉政建设责任制，加强干部队伍建设，完善内部管理机制。

10认真完成区委、区政府交办的临时性工作。

（二）主要工作

在区委、区政府的坚强领导下，参建各方将扎实工作，严把安全、质量关，积极推进梅子箐水库改扩建工程。加快推进项目的工作程序，做好内外沟通，上下联系。

1.明确责任，科学组织，狠抓落实。将责任落实到各标段、现场点位，根据年度目标任务倒排工期，合理安排工作节点，优化施工方案，狠抓工作执行力.

2.全力做好协调工作。协调参建各方加大投入建设力量，强化施工管理提高管理效率，在确保质量安全的前提下，千方百计加快施工进度；积极协调相关部门做好施工保畅工作。

3.全力争取项目配套资金，确保不因资金问题影响工程建设。

我局将努力做好向上汇报、相关协调工作，积极争取上级部门和仁和区的大力支持，迅速筹措项目建设资金，落实责任，强化督查。进一步明确管理局工作职能，落实内部工作分工和职责，加大督查力度。创造条件，完善保障。积极争取区委、区政府和上级职能部门的关心和支持，努力解决人、财、物等问题，夯实工作基础，完善工作保障。确保工程进度和质量，顺利实现年度建设目标任务。

（三）2017年重点工作任务

箐水库枢纽工程（I标段）完成大坝护坡工程，大坝附属工程，工程全部完工。第一季度完成大坝护坡六方块铺筑3万块。第二季度完成大坝护坡六方块铺筑5万块。第三季度完成大坝护坡六方块铺筑。第四季度完成大坝附属工程，工程全部完工。充水渠工程（Ⅱ标段）：完成随洞开挖2000m, 衬砌完成3200m。第一季度：开挖完成400m，衬砌600m；第二季度开挖完成800m，衬砌800m；第三季度开挖完成600m，衬砌800m，第四季度开挖完成200m，衬砌1000m.。三洞桥水库（Ⅲ标段）完成帷幕灌浆工作和大坝建设工作。第一季度完成帷幕灌浆200m；大坝浇筑至坝顶高程1221.50m，砼浇筑1800m2；第二季度全部完成大坝建设工作，帷幕灌浆500m，检测控制室 73.38m2，启闭机房43.52m2，上坝公路1.5km工程全部完工。高涧沟水库扩建工程(Ⅳ标段)完成坝体排水沟、坝顶公路修筑、坝顶护栏、大坝内外观测工程、渣场零星工程。第一季度完成坝体排水沟、坝顶公路修筑、第二季度完成坝顶护栏、大坝内外观测工程、渣场零星工程。灌区工程含提灌站（Ⅴ标）完成放水渠及隧洞6000m开挖及衬砌工作。第一季度完成隧洞700m洞挖及衬砌工作，完成400m渠道开挖及衬砌工作。第二季度完成隧洞800m洞挖及衬砌工作；第三季度完成隧洞700m洞挖及衬砌工作；完成500m渠道开挖及衬砌工作。第四季度完成2500m渠道开挖及衬砌工作；完成隧洞400m洞挖机衬砌工作。机电设备及金属结构（Ⅵ标）第一季度完成灌区渠道工程内闸门制作及启闭机采购工作。第二季度完成完成三洞桥水库冲沙洞、冲水洞、溢流段六扇闸门的安装及调试工作。第三季度完成干箐沟提灌站机电部分的所用安装工作。第四季度完成梅子箐库区提灌站机电部分的制作及采购工作。监控工程（ⅤⅢ标）12月底前完成总工程量的80%

二、收支预算总体情况

2017年攀枝花市西区梅子箐水库扩建工程管理局收入预算总额为169.0879万元，其中：当年财政拨款收入169.0879万元。相应安排支出预算169.0879万元，其中：社会保障和就业22.4395万元，住房保障支出14.3076万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出，是用于西区梅子箐水库扩建工程管理局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于西区梅子箐水库扩建工程管理局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和伤残抚恤支出。

（二）日常公用支出，主要用于事业在职人员经费、工作经费等；

（三）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

梅子箐水库扩建工程管理局收支预算表.xlsx