2016年中共攀枝花市西区梅子箐水库

扩建工程管理局预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

（一）认真做好项目的包装申报工作，督促项目相关单位按时上报项目所需的材料。

（二）加强省、市相关部门的协调、积极争取项目的前期工作经费，项目申报成功后确保项目经费及时到位，保证工程按时期开工和按工程进度组织实施。

（三）在实施工程建设中，加强财务管理，严肃财经纪律，确保项目验收符合要求。建立完善财务管理制度，加强财务管理，严肃财经纪律，确保项目验收符合要求。

（四）积极推进项目的申报、建设、管理工作。

（五）认真按照国家树立建设工程的要求，加强建设质量监管，保工程质量。

（六）认真做好施工方、监理方、村民等协调工作，确保工程按计划顺利推进。

（七）做好工程申报档案资料（音像、图片、文字）的收集管理，确保各种资料及时、准确、完整收集归档。

（八）对项目申报和工程实施中重大问题，及时向区政府报告，待区政府决策后及时组织实施。

（九）落实党风廉政建设责任制，加强干部队伍建设，完善内部管理机制。

（十）认真完成区委、区政府交办的临时性工作。

二、部门预算单位基本情况

我单位基本情况如下：单位核事业编制人员20人，实有15人。

车辆编制3辆，实有3辆。

三、部门主要工作任务

在区委、区政府的坚强领导下，参建各方将扎实工作，严把安全、质量关，积极推进梅子箐水库改扩建工程。加快推进项目的工作程序，做好内外沟通，上下联系。

（一）明确责任，科学组织，狠抓落实。将责任落实到各标段、现场点位，根据年度目标任务倒排工期，合理安排工作节点，优化施工方案，狠抓工作执行力.

（二）全力做好协调工作。协调参建各方加大投入建设力量，强化施工管理提高管理效率，在确保质量安全的前提下，千方百计加快施工进度；积极协调相关部门做好施工保畅工作。

（三）全力争取项目配套资金，确保不因资金问题影响工程建设。

我局将努力做好向上汇报、相关协调工作，积极争取上级部门和仁和区的大力支持，迅速筹措项目建设资金，落实责任，强化督查。进一步明确管理局工作职能，落实内部工作分工和职责，加大督查力度。创造条件，完善保障。积极争取区委、区政府和上级职能部门的关心和支持，努力解决人、财、物等问题，夯实工作基础，完善工作保障。确保工程进度和质量，顺利实现年度建设目标任务。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 西区梅子箐水库扩建工程管理局收入预算为172.71万元，其中：当年财政拨款收入172.71万元。相应安排支出预算172.71万元，其中：人员支出138.79万元，公用支出19.5万元，对个人及家庭支出14.42万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出172.71万元，主要支出项目包括：

(一) 事业人员基本工资112.57万元。

(二) 事业人员社会保障缴费26.22万元。

(三)住房公积金14.42万元。

(四) 人员公用经费14.1万元。

(五) 公务用车运行及维护费5.4万元。

附件：1.攀枝花市西区梅子箐水库扩建工程管理局收支预算总表；梅子箐管理局部门预算说明附表1.xls

    2.部门公共财政拨款项目支出预算表。梅子箐管理局部门预算说明附表2.xls

              攀枝花市西区梅子箐水库扩建工程管理局

                           2016年2月25日