攀枝花市西区就业服务管理局

2019年部门预算编制说明

 

目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责贯彻执行《中华人民共和国就业促进法》、省、市有关促进就业的法律、法规、方针和政策，组织实施积极的就业政策，促进城乡劳动者充分就业、自主创业。

2.组织开展全区就业管理服务，制定并实施全区公共就业服务计划；组织实施统筹城乡就业，为辖区失业登记人员、进城务工农民、失地农民、外来务工人员和高校毕业生等城乡劳动者提供均等化就业服务，协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策、措施。

3.负责全区公共就业服务体系建设。指导检查各街道（乡、镇）、社区（村）公共就业服务机构实施基层平台建设，开展就业（失业）登记、职业介绍、就业指导、就业培训等就业服务工作。

4.负责全区就业创业培训工作，全面开展对城乡劳动者、大学生的就业技能培训和创业培训。

5.贯彻落实中央、省、市关于失业保险法律、法规和政策，负责失业保险各项待遇的申领发放和为领取失业保险金期间失业人员代缴基本医疗保险费等工作。

6.负责全区就业援助工作，组织实施就业困难人员的认定，积极开展就业援助，并负责做好职业介绍补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、高校毕业生创业补贴等促进就业创业政策。

7.负责高校毕业生就业创业服务、就业见习基地及见习生的认定审核、离校未就业的高校毕业生跟踪服务和实名制管理、困难高校毕业生的就业援助、大学生就业创业培训。

8.负责对城乡各类失业人员自主创业、合伙经营企业的创业担保贷款进行审核、推荐。

9.负责全区公共就业服务信息化建设，组织开展人力资源调查、失业预警监测、综合分析统计。

10.行使攀枝花市西区人力资源和社会保障局赋予的其他职权，完成区委、区政府和攀枝花市西区人力资源和社会保障局交办的其它工作。

（二）2019年重点工作任务：

1.坚持就业优先战略和积极就业政策，稳定和扩大就业。

2019年计划完成城镇新增就业4000人，城镇失业人员再就业1600人，其中就业困难人员再就业350人，城镇失业登记率控制在4.2%以内。

2.注重解决结构性就业矛盾，大力开展职业技能培训

坚持面向市场、服务发展、促进就业为导向，推进职业培训精准对接产业和行业发展需求，充分发挥职业培训补贴作用，提高劳动者技能水平。2019年计划开展青年劳动者技能培训350人，创业能力培训300人，劳务品牌培训150人。

3.提升公共就业创业服务水平，做好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业创业工作

以建设群众满意的人力资源社会保障公共服务体系为目标，努力实现服务平台标准化、服务基础信息化、服务机制协同化、服务行为专业化。2019年计划促进20名高校毕业生实现自主创业。

二、机构设置情况

西区就业服务管理局由攀枝花市西区人力资源和社会保障局主管，属于参公事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，就业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入93.36万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。

（一）收入预算情况

2019年收入预算93.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入93.36万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算93.36万元，其中：基本支出87.36万元，占93.57%；项目支出6万元，占6.43%。其中基本支出行政运行64.69万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.46万元、住房公积金9.18万元，项目支出6万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

区就业局2019年财政拨款收支总预算93.36万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入93.36万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出80.20万元、住房保障支出9.19万元，卫生与健康支出3.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区就业局2019年一般公共预算当年拨款93.36万元，比2018年预算数减少11.22万元，主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出93.36万元，其中：基本支出87.36万元，占93.57%；项目支出6万元，占6.43%。其中基本支出行政运行64.69万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.46万元、住房公积金9.19万元，项目支出6万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208（类）01（款）01（项）行政运行：2019年预算数为64.69万元，其中工资福利支出：基本工资21.46万元、津补贴24.05万元、奖金1.79万元、社会保障缴费0.68万元、其他工资福利支出4万元。商品服务支出：办公费2.1万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费2.8万元、公务接待费0万元、工会经费0.59万元、福利费0.68万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.22万元、对个人和家庭的补助支出1.05万元、其他商品服务支出0.27万元。

2. 208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构：2019年预算数为6万元，主要用于大学生创业补贴。

3.:208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休：2019年预算数为0.05万元，主要用于退休人员机保外统筹支出。

4:208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为9.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：2019年预算数为3.41万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

6. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助：2019年预算数为0.56万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

7. 221（类）02（款）01（项）住房公积金：2019年预算数为9.18万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区就业局2019年一般公共预算基本支出87.36万元，其中：人员经费75.70万元，主要包括：在职职工及编内聘用人员工资和社会保障缴费等。公用经费11.66万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区就业局2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算上升/下降0%。

（二）公务接待费较2018年预算上升/下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算上升/下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，区就业局机关运行经费财政拨款预算为11.66万元，比2018年预算增加3.3万元，增长39.52%。包括：（办公费增加0.6万元、差旅费增加1.3万元、工会经费增减0.08万元，其他交通费增加0.96万元等）。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年，区就业局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6万元。大学生创业补贴6万元。

十、名词解释

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

附件:1、 2019年攀枝花市西区就业局四川省部门预算公开表.xls

              2、2019年攀枝花市西区就业局年初政府采购预算编制说明.docx

              3、预算项目支出绩效目标申报表.xlsx