攀枝花市西区疾病预防控制中心

2021年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1.主要职能。

(1)执行传染病预防控制规划和方案, 完成传染病、慢性非传染病、计划免疫、地方病、职业病、学生常见病及寄生虫监测和预防控制工作，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作。

(2)开展突发公共卫生事件监测与预警, 提供应急储备的技术支持, 组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导, 承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理工作。

(3)开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置, 开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

(4)负责指导预防接种工作、管理和使用预防用生物制品、保证冷链正常运转。

(5)承担“四害”密度监测, 疫源地、疫区、灾区、重要行业的消毒指导与评价，负责农村改水、改厕卫生技术培训和指导等。

(6)实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。

2.机构情况。

我中心为正科级全额拨款事业单位，内设办公室、防疫股、免疫规划股、卫生股、健教慢病股、检验股、质控股、艾防股8个股室。

3.人员情况。

2020年招聘7人，调入2人，辞职2人，调出2人，退休1人，年末在职29人。

（二）2021年重点工作任务。

1.加强疾控中心能力提升建设

坚持预防为主，全方位全周期保障居民健康，深入实施“健康中国2030”规划纲要和健康四川行动。建立稳定的公共卫生投入机制，加强重大传染病预防控制，加强生物安全实验室建设和管理，加快推进疾控机构信息化建设，加快推进传染病检测中心建设。

2.加强疫情常态化防控

一是认清防控严峻形势。以大局意识和全局观念应对常态化疫情防控形式下“外防输入、内防反弹”的风险和挑战，持续以毫不放松、脚踏实地的态度抓紧抓实抓细各项防控工作，做好冬季疫情防控工作，巩固前期疫情防控成果。二是加强重点人群及特定环境核酸检测工作。严格落实健康管理服务和核酸检测工作，做到不漏一人、“应检尽检”。三是强化应急处置准备。持续做好疫情应急处置的组织保障、物资储备等工作。及时组织开展不同情景、不同环节、不同流程的应急演练，持续细化完善应急预案。

3.加强预防接种工作

做好新冠疫苗接种工作，进一步规范疫苗及冷链设备管理，持续推进全区预防接种门诊规范化建设，做好技术指导、培训及宣传工作。

4.加快推进艾滋病“三线一网底”工作机制高效运行

区疾控中心做好技术总牵头，每月组织“三线”召开工作例会，及时解决工作中存在的问题、困难。加大对基层医疗机构的督导、考核、培训力度，帮助基层医疗机构工作人员不断提高业务水平，顺利的开展患者的随访管理工作。

5.做好宣传教育工作

广泛开展各类传染病防治知识的卫生宣传、咨询活动，普及传染病防治知识，提高人群的自我防病意识及能力。

6.强化基本公共卫生服务指导

按照国家基本公共卫生服务规范要求，切实制指导基层医疗机构做好健康档案、高血压、糖尿病、全人群死因监测等工作。

二、机构设置情况

内设股室8个，无下属二级单位。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年收入预算488.1013万元，其中：一般公共预算收入488.1013万元，占100%；无政府性基金预算收入。

（二）支出预算情况。

2021年支出预算488.10万元，其中：基本支出455.10万元，占93.24%；项目支出33万元，占6.76%。其中基本支出事业运行382.72万元、未归口管理的行政单位离退休经费7.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.13万元、住房公积金34.92万元，项目支出33万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算488.10万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入488.10万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出361.88万元、无外交支出及教育支出、社会保障和就业支出58.30万元、住房保障支出34.92万元，项目支出33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款488.10万元，比2020年预算数418.14万元增加69.96万元，主要原因是在职人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2021年支出预算488.10万元。一般公共服务支出361.88万元、无外交支出及教育支出、社会保障和就业支出58.30万元、住房保障支出34.92万元，项目支出33万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出455.10万元，其中：人员经费412.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费42.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、党建费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数12.58万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.08万元、公务用车购置及运行维护费12.50万元。

（一）2020年和2021年均无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2020年预算下降32.2%。主要原因是坚持公务接待实行标准，施行精简节约原则。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算上升25%。主要原因是增加专用技术车一辆。

单位现有公务用车5辆，其中： 7座以上19座（含19座）以下客车5辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费12.5万元，用于车辆保险、维修维护费、汽油费、停车费、过路费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年未安排政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，事业运行经费财政拨款预算为455.10万元，比2020年预算397.14增加57.96万元，增长14.59%。主要是在职人员增加。包括：人员经费（基本工资、绩效工资、津补贴、基本养老金、公积金等增加49.40万元，公用经费（水电费、党建费、福利费、工会经费、差旅费、其他公用经费）增加8.56万元。

（二）国有资产占有使用情况截至2020年底，共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2021年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计33万元。其中，新冠疫情常态化防控项目经费20万元；重大传染病（艾滋病、结核病）防治项目经费10万元；卫生监测项目经费1万元；慢性非传染病防控和健康教育经费项目经费1万元；急性传染病、病媒生物防制项目经费1万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件1：区疾病预防控制中心2021年预算公开情况表.xls

附件2：2021年西区疾控预算项目支出绩效目标申报表.xlsx

附件3：区疾病预防控制中心2021年政府采购预算编制说明.docx

 

攀枝花市西区疾病预防控制中心

2021年3月11日