攀枝花市西区疾病预防控制中心

2020年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释      

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、部门支出绩效评价表

8. 部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1、执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病、慢性非传染病、计划免疫、地方病、职业病、学生常见病及寄生虫监测和预防控制工作，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作。

2、开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理工作。

3、开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

4、负责实施预防接种工作、管理和使用预防用生物制品、保证冷链正常运转。

5、承担“四害”密度监测、疫源地、疫区、灾区、重要行业的消毒指导与评价，负责农村改水、改厕卫生技术培训和指导等。

6、实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。

（二）2020年重点工作任务。

1、开展疾控机构等级评审工作，达到二级疾控标准。

2、全力以赴做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。一高度重视疫情防控工作，确保责任落实到位。二流调采样消杀信息通达，分工合作，快速处置，保障疫情防控工作有力度。三加强疫情知识培训、健康教育、现场督导，确保群防群控机制常态化。

3、通过实验室资质认定现场评审后，明年在获取CMA证书的基础上，进一步完善、巩固中心实验室质量体系的建设。

4、以贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》为契机，加强冷链及疫苗管理、预防接种信息化管理、人员能力建设，确保预防接种安全，继续做好预防接种精细化门诊的推广工作。

5、慢病及健康促进工作。一是建立慢性病的综合防控工作机制。二是做好慢病监测，提高监测质量等。三是以社区为平台，积极推进社区综合防治及全民健康生活方式行动。

6、开展艾滋病结核病防治工作。一艾滋病:稳步推进艾滋病防治“三线一网底”工作机制，完成艾滋病防治“十三五”要求，并在全区范围内推广艾滋病自我检测服务;强化技能培训不断提高辖区艾防工作质量。二结核病防治：肺结核发病率下降至58/10万；病原学检查阳性结核患者的密切接触者筛查率达到95%；结核患者病原学阳性率达50%；结核病患者成功治疗率达90%；耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达95%;推进TB /HIV双重筛查工作；完善“三位一体”结核病防治新型服务体系；及时追踪核查。加大结核病志愿者招募力度。加强学校结核病防控工作。
    7、加强传染病防治工作。一是加强疫情监测与发现，发现疫情及时处置，控制疫情的蔓延。二是强化传染病报告卡审核，提高网报质量。三是做好H7N9禽流感、霍乱环境监测工作。四是加强疫情分析研判，定期开展疫情分析和预测、预报。五是强化技术指导提高辖区传染病防治水平。

8、不断提升监测能力，开展职业病危害因数监测。

9、强化健康教育，将区疾控中心一楼约四百平米打造为艾滋病健康教育基地。

二、机构设置情况

内设股室8个，无下属二级单位。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算418.14万元，其中：一般公共预算收入418.14万元，占100%；无政府性基金预算收入。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算418.14万元，其中：基本支出397.14万元，占94.98%；项目支出21万元，占5.02%。其中基本支出事业运行336.02万元、未归口管理的行政单位离退休经费5.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出26.66万元、住房公积金28.76万元，项目支出21万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算418.14万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入418.14万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出336.33万元、无外交支出及教育支出、社会保障和就业支出53.05万元、住房保障支出28.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款418.14万元，比2019年预算数307.77万元增加110.37万元，主要原因是在职人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出57.52万元，其中：基本支出397.13万元，占94.98%；项目支出21万元，占5.02%。其中基本支出事业运行336.02万元、未归口管理的行政单位离退休经费5.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出26.66万元、住房公积金28.76万元，项目支出21万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出397.14万元，其中：

人员经费362.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费34.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、党建费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数10.12万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年均无。

（二）公务接待费较2019年预算下降34%。主要原因是精简节约原则。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升33%。主要原因是增加冷链车一辆。

单位现有公务用车4辆，其中： 7座以上19座（含19座）以下客车4辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费10万元，用于车辆保险、维修维护费、汽油费、停车费、过路费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

无2019年政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，事业运行经费财政拨款预算为397.14万元，比2019年预算272.77增加124.37万元，增长45.59%。主要是在职人员增加。包括：包括：人员经费（基本工资、绩效工资、津补贴、基本养老金、公积金、社会保险、高层次人才优惠经费）增加117.08万元，公用经费（水电费、党建费、福利费、工会经费、差旅费、其他公用经费）增加7.29万元。

（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计21万元，其中，免疫规划及购置疫苗冷链运输专用车经费项目8万元、卫生应急管理经费项目1万元、慢性非传染病防控和健康教育经费项目1万元。卫生监测检测经费项目1万元，重大传染病防治经费项目10万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

附件1：区疾病预防控制中心2020年预算公开情况表.xls

附件2：攀枝花市西区疾病预防控制中心2020年绩效目标表.xls

附件3：区疾病预防控制中心2020年政府采购预算编制说明.docx