攀枝花市西区疾病预防控制中心

2016年预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

（一）执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病、慢性非传染病、计划免疫、地方病、职业病、学生常见病及寄生虫监测和预防控制工作，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作。

（二）开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理工作。

（三）开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

（四）负责实施预防接种工作、管理和使用预防用生物制品、保证冷链正常运转。

（五）承担“四害”密度监测、疫源地、疫区、灾区、重要行业的消毒指导与评价，负责农村改水、改厕卫生技术培训和指导等。

（六）实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。

二、部门预算单位基本情况

我中心设有管理岗位3个，副高岗位1个，中级岗位6个，初级岗位11个。编制数为27人（含临聘编制6人），现有在职职工15人，临聘职工6名，退休职工5人。

三、部门主要工作任务

1.传染病疫情与突发公共卫生事件报告监测与处理工作。

2.艾滋病、结核病、地方病疟疾与麻风病防治及鼠疫监测工作。

3.病媒生物监测、培训工作。

4.常规免疫接种、抽样调查、督导评审、监测及宣传工作。

5.慢病社区综合防治、全人群死因监测工作。

6.农村饮用水水质卫生监测工作。

7.学校卫生督导培训工作。

8.健康教育资料印制与发放、宣传督导培训工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,西区疾控中心（单位简称）收入预算为218.93万元，其中：当年财政拨款收入218.93万元。相应安排支出预算218.93万元，其中：人员支出175.88万元，公用支出18.86万元，对个人及家庭支出16.19万元，项目支出8万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出218.93万元，主要支出项目包括：

(一) 事业人员基本工资121.86万元。

(二) 临聘人员工资 18.6万元。

(三) 行政事业人员社会保障缴费35.42万元。

(四) 住房公积金16.19万元。

(五) 人员公用经费12.86万元。

(六) 公务用车运行及维护费6万元。

(七) 项目经费8万元。

附件：1.攀枝花市西区疾病预防控制中心收支预算总表

      2.西区疾控中心公共财政拨款项目支出预算表

                      攀枝花市西区疾病预防控制中心

                                     2016年2月25日

部门预算说明表.xls