攀枝花市西区市容环境卫生服务中心2023年单位预算

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  攀枝花市西区市容环境卫生服务中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市西区市容环境卫生服务中心2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

第一部分 攀枝花市西区市容环境卫生服务中心部门概况

一、主要职责

1、西区市容环境卫生服务中心为维护城市环境卫生提供管理保障和为城市美化提供市容管理保障；

2、城市环境卫生设施建设；

3、城市环境卫生设施运营与维护；

4、城市环境卫生监督；

5、城市环境卫生作业管理。

二、2023年重点工作任务

一是加强引导，增强意识。广泛宣传发动，充分利用电视、报纸、广播等各类载体和各种资源平台开展垃圾减量化、资源化、无害化工作的宣传，对不同群体开展针对性宣传，从学校抓起，做到家喻户晓，真正普及垃圾分类处理知识，切实提高居民参与垃圾分类投放的覆盖率。

二是扩大利用，源头减量。通过政策引导、行业整顿、强化管理等措施整合现有的废品回收队伍，促使其规范化、规模化，建立健全再生资源回收体系。积极搭建平台，推动回收体系与加工处置行业有效对接，促进废旧物资回收体系与已有的加工处置企业形成对接，构成产业链条，保障资源循环利用行业健康、持续发展。加强政策引导，促进资源化利用水平的提升，积极研究相关扶持政策，培育循环再生产品市场。

三是完善体系，打通流程。树立垃圾分类处理一盘棋的思想，按照区域人口分布，实行分类考核，对于减量明显的区域，不再硬性下达垃圾转运指标。规划建设生活垃圾终端处理利用设施，在引导县区参与到垃圾焚烧、餐厨垃圾资源化利用、再生资源回收利用、有害垃圾处置的过程中，加强对基层单位的培训和指导，确保安全、清洁、集约、高效处置。

四是突出重点，加大投入。围绕示范点建设，打造精品工程，重点在企事业单位、党政机关、学校、集贸市场等人员集中、城市生活垃圾产生量大的场所，推进垃圾分类和集中资源化处置，逐步实现全覆盖。多方筹集，持续增加投入，破解垃圾分类工作的资金瓶颈，根据需要增添必要的设备设施，确保工作持续深入。

 

第二部分  攀枝花市西区市容环境卫生服务中心

2023年部门预算情况说明

 

• 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西区市容环境卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。西区市容环境卫生服务中心2023年收支预算总数576.34万元,比2022年收支预算总数减少92.33万元，主要原因是环卫机制改革后人员经费和公用经费减少。

（一）收入预算情况。

2023年，收入预算576.34万元，其中：一般公共预算收入386.34万元，占67%；政府性基金预算收入190万元，占33%。

（二）支出预算情况。

2023年，支出预算576.34万元，其中：基本支出380.6万元，占66%；项目支出195.74万元，占34%。

西区市容环境卫生服务中心预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

基本支出380.6万元，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费。

项目支出195.74万元，是用于保障我单位承担的项目工程正常运转、完成本单位承担的项目工作支出，包括垃圾焚烧发电处理服务经费、餐厨垃圾处置服务经费、生活垃圾中转站委托运营经费、大集体退休人员环龄工资、西区生活垃圾场填埋封场管理委托运营费及环卫日常作业经费。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.社会保障和就业支出33.07万元，主要用于本单位归口管理开支的离退休支出和单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康支出15.70万元，主要用于指本单位为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助费。

3.城乡社区支出506.22万元，主要用于本单位的基本支出及城乡社区管理事务方面的支出。

4.住房保障支出21.35万元，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年，财政拨款收支总预算576.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入386.34万元、本年政府性基金预算拨款收入190万元；支出包括：社会保障和就业支出33.07万元、卫生健康支出15.70万元、城乡社区支出506.22万元、住房保障支出21.35万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年，一般公共预算当年拨款386.34万元，比2022年预算数减少16.63万元，主要原因是环卫机制改革后人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出386.34万元、社会保障和就业支出33.07万元、卫生健康支出15.70万元、城乡社区支出316.22万元、住房保障支出21.35万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.城乡社区支出（类）.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）（2120101） 2023年预算数为310.48万元，主要用于本单位人员经费和公用经费支出：。

2. 城乡社区支出（类）.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（2120199） 2023年预算数为5.74万元，主要用于：本单位大集体退休人员环龄工资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501） 2023年预算数为7.29万元，主要用于：退休职工住房补贴和生活补助。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505） 2023年预算数为25.78万元，主要用于：支付单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）2023年预算数为13.70万元，主要用于：支付单位职工基本医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）（2101103）2023年预算数为2.00万元，主要用于：支付单位公务员医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） （2210201）2023年预算数为21.35万元，主要用于：支付单位职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，一般公共预算基本支出380.6万元，其中：

人员经费348.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、退休费、职工基本养老、医疗等支出

公用经费31.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）本单位未安排因公出国（境）经费。

（二）本单位未安排公务接待费。

2023年本单位未安排公务接待费计划。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算0%，主要。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车运行维护费0万元。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，政府性基金预算支出190万元，其中：基本支出0万元，项目支出190万元。

八、国有资本经营预算情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为31.76万元，比2022年预算减少0.29万元，下降0.9%。包括：办公费6.4万元、水费0.64万元、电费1.28万元、差旅费4.8万元、工会经费3.44万元、福利费1.74万元、其他交通费用11.76万元、其他商品和服务1.70万元。

（二）政府采购情况

2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2023年，开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算195.74万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目×0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算195.74万元。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

第四部分  附表

攀枝花市西区市容环境卫生服务中心2023年部门预算公开表.xlsx

攀枝花市西区市容环境卫生服务中心2023年单位预算公开编报说明.doc