西区市容环境卫生服务中心2021年部门预算编制说明

目录

一、主要职能及主要工作....................................................1页

二、机构设置情况................................................................1页

三、收支预算总体情况.........................................................1页

四、财政拨款收支预算情况说明...........................................2页

五、一般公共预算当年拨款情况说明...................................3页

六、一般公共预算基本支出情况说明....................................3页　

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..........................3页

八、政府性基金预算支出情况说明.......................................4页

九、其他重要事项的情况说明...............................................4页

十、名词解释........................................................................5页

附表：....................................................................................6页　

1.部门预算收支总表................................................................6页

2.财政拨款收支预算总表.........................................................7页

3.一般公共预算支出预算表......................................................8页

4.一般公共预算基本支出预算表................................................9页

5.一般公共预算项目支出预算表.................................................10页

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表.........................................11页

7.基金预算项目支出预算表...........................................................12页

8.部门支出绩效评价表...................................................................13页

9.部门预算项目支出绩效目标申报表..............................................14页

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1、西区市容环境卫生服务中心为维护城市环境卫生提供管理保障和为城市美化提供市容管理保障；

2、城市环境卫生设施建设；

3、城市环境卫生设施运营与维护；

4、城市环境卫生监督；

5、城市环境卫生作业管理。

（二）2021年重点工作任务。

洒水降尘、垃圾清运；辖区内的市容环境卫生监督、检查及管理。做好“创建文明城市”复检工作

二、机构设置情况

西区市容环境卫生服务中心属参照公务员法管理的事业单位1个，无其他事业单位。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算863.99万元，其中：一般公共预算收入863.99万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算863.99万元，其中：基本支出557.111万元，占64%；项目支出306.88万元，占36%。

西区市容环境卫生服务中心预算安排支出863.99万元。主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出557.111万元，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出306.88万元，是用于保障我单位承担的项目工程正常运转、完成本单位承担的项目工作支出，包括垃圾焚烧发电处理服务经费、餐厨垃圾处置服务经费、生活垃圾中转站委托运营经费、大集体退休人员环龄工资、西区生活垃圾场填埋封场及渗滤液处理工程建设征地补偿款等。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.城乡社区支出792.78万元，主要用于我单位在职人员经费、工作经费等；

2.社会保障和就业支出24.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3.医疗卫生支出19.58万元，主要用于公务员和本单位职工医疗支出；

4.住房保障支出27.59万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出；

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算863.99万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入863.99万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：城乡社区支出792.78万元、医疗卫生支出19.58万元、.社会保障和就业支出24.04万元、住房保障支出27.59万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款863.99万元，比2020年预算数增加/减少24.93万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出863.99万元。城乡社区支出792.78万元、医疗卫生支出19.58万元、.社会保障和就业支出24.04万元、住房保障支出27.59万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出557.11万元，其中：

人员经费515.09万元，主要包括：包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、退休费、职工基本养老、医疗等支出。

公用经费42.02万元，主要包括：办公费、差旅费、水、电费、工会经费、福利费、党建经费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）我单位未产生因公出国（境）经费。

（二）我单位未产生公务接待费。

（三）我单位未产生公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车xx辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车运行维护费0万元，。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为42.02万元，比2020年预算减少1.29万元，下降29%。包括：办公费减少0.6万元；差旅费减少0.8万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆24辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车24辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计306.88万元，其中垃圾焚烧发电处理服务经费项目168.59万元、餐厨垃圾处置服务经费项目20万元、生活垃圾中转站委托运营经费项目100万元。大集体退休人员环龄工资5.74万元、西区生活垃圾场填埋封场及渗滤液处理工程建设征地补偿款12.55万元

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2021年部门预算公开编报说明.doc

附件1：2021年部门预算公开表.xls

2021年部门预算项目支出绩效目标申报表.xls

2021年政府采购预算编制说明( hWZX ).docx

2021年三公经费预算情况的说明.doc

2021年：部门整体支出绩效自评报告.doc