攀枝花市西区市容环境卫生服务中心
2020年部门预算编制说明
目录
一、主要职能及主要工作
二、机构设置情况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附表：
1、部门预算收支总表
2、财政拨款收支预算总表
3、一般公共预算支出预算表
4、一般公共预算基本支出预算表
5、一般公共预算项目支出预算表
6、一般公共预算“三公”经费支出预算表
7、部门支出绩效评价表
8. 部门预算项目支出绩效目标申报表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责。
（1）宣传、贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理工作的法律、法规和方针、政策，参与编制西区市容环境卫生事业发展规划，并负责组织实施。
（2）负责落实执行相关行政部门单位制订的攀枝花市城市西区市容和环境卫生管理工作标准；负责协助相关行政部门单位对西区市容环境卫生的综合整治、日常管理、监督检查；负责辖区内各居民小区的市容环境卫生工作的业务指导和监督。
（3）负责市容环境卫生科学技术的引进、推广、应用等工作。
（4）负责责权范围内西区市容环境卫生公共设备设施（含环卫车辆、垃圾桶、果皮箱等）的日常维护、维修和管理。
（5）负责西区城市主干道、街道、人行道责权范围内的垃圾清运及洒水防尘等工作。
（6）完成上级交办的其他工作任务。
（二）2020年重点工作任务。
我中心紧密围绕“新三年推进”工作，优化提升环保督察整改工作效率进度。助力“实力西区、生态西区、活力西区、和谐西区”建设，真抓实干、狠抓落实，完善精细化长效管理机制，全面提高环卫中心服务水平。
（三）为关怀环卫一线职工身心健康，开展 “夏送清凉”慰问活动，为全体职工发放防暑降温饮料，组织全体环卫职工进行年度体检工作。
（四）上报城乡生活垃圾处理设施建设项目资金需求表，制定攀枝花市西区生活垃圾分类工作实施方案（征求意见稿），向各责任单位征求意见建议。
二、机构设置情况
攀枝花市西区市容环境卫生服务中心属于西区综合行政执法局下属二级单位，是独立核算的参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况。
2020年收入预算888.92万元，其中：一般公共预算收入651.12万元，占73%；政府性基金预算收入237.8万元，占27%。
（二）支出预算情况。
2020年支出预算888.92万元，其中：基本支出645.25万元，占73%；项目支出243.67万元，占27%。其中基本支出行政运行469.02万元、其他城乡社区管理事务支出91.63万元、未归口管理的行政单位离退休经费7.31万元、职工基本医疗保险缴费18.07万元、公务员医疗补助2.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出25.13万元、住房公积金31.53万元，项目支出243.67万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算888.92万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入651.12万元、本年政府性基金预算拨款收入237.8万元；支出包括：一般公共服务支出567.96万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出45.76万元、住房保障支出31.53万元，项目支出243.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年一般公共预算当年拨款651.12万元，比2019年预算数增加142.68万元，主要原因是2020年环卫经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出651.12万元，其中：基本支出645.25万元，占73%；项目支出5.87万元，占27%。其中基本支出行政运行469.02万元、其他城乡社区管理事务支出91.63万元、未归口管理的行政单位离退休经费7.31万元、职工基本医疗保险缴费18.07万元、公务员医疗补助2.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出25.13万元、住房公积金31.53万元，项目支出5.87万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出645.25万元，其中：
人员经费601.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
聘用人员工资、社保，住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、及机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障缴费。
公用经费43.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、福利费、工会经费、党建经费、其他交通费、及退休和聘用人员公用经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。
（一）因公出国（境）经费0万元较2019年预算下降0%。
（二）公务接待费较0万元2019年预算下降0%。主要原因是2020年我单位未产生公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升100%。主要原因是2020年西区垃圾处理中心合并一台公务用车。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2020年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于垃圾处理中心车辆维修费、油料费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2020年政府性基金预算支出237.8万元，其中：基本支出0万元，项目支出237.8万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，机关运行经费财政拨款预算为43.31万元，比2019年预算增加2.5万元，增长0.25%。包括：2020年大集体退休人员增加0.17万元。
（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆24辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车24辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计243.67万元，其中，垃圾处理运行费（焚烧费）项目108万元、垃圾中转站运行费用项目100万元、餐厨垃圾收运经费项目29.8万元、大集体退休人员环龄工资项目5.87万元、。
十、名词解释
1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件1：2020年部门预算公开参考样表.xls 2020.xls 2020年攀枝花市西区年初政府采购预算编制说明.docx
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