攀枝花市西区公共卫生服务中心

2021年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

负责社区、农村卫生服务体系建设，对社区、农村卫生服务机构的建设项目进行管理。负责制定社区、农村卫生建设规划、年度计划，并组织实施。负责社区、农村卫生服务标准化、规范化建设与管理；负责社区、农村卫生服务。拟订基层卫生健康政策并组织实施。拟订基层医疗卫生机构绩效评价和考核制度并组织实施。牵头负责基本公共卫生服务均等化工作。指导基层卫生健康服务体系建设、基本医疗、基本公共卫生服务等工作，推进家庭医生签约服务和乡村医生相关管理工作。负责探索社区卫生服务机构“收支两条线”“首诊制”“药品零利率”等运行机制体制。负责对社区卫生服务公共补助经费的划拨和管理。负责对社区卫生服务机构人事管理。负责深化医药卫生体制改革相关工作，研究提出深化医药卫生体制 改革重大政策、措施的建议。组织建立分级诊疗制度。负责基层医疗卫生机构基本药物制度的实施、考核及补助经费的划拨、管理。负责社区、农村医务人员的培训考试。负责公共卫生统计工作。完成区卫生健康局交办的其他任务。

（二）2021年重点工作任务。

1.加强疫情防控工作。

严格按照区卫生健康局要求，指导基层医疗卫生机构做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。加强医务人员培训，提高医务人员防控能力和处置能力，杜绝基层医疗卫生机构院内感染和患者交叉感染，确保医务人员和患者生命安全。做好防护物资储备和管理，完善基层医疗卫生机构发热哨点诊室等基础设施建设，切实发挥社区卫生服务机构的网底功能，坚决落实疫情常态化防控各项措施。

2.提升基本医疗服务水平。

严格执行基本药物制度，实行网上阳光采购，做到全部配备使用基本药物并实行零差价销售，保障辖区居民慢病用药需求；积极开展优质服务基层行活动，努力争取资金为基层医疗卫生机构配备医疗设备，完善基层医疗卫生机构软硬件设施，提升医疗质量；引进优秀医技人才，加大专业技术人员理论知识和临床技能培训力度；加强监督，杜绝医疗事故及医疗纠纷的发生；与综合医院开展信息化建设合作，深化与市二院的医联体合作，与市第五人民医院的远程诊疗合作，利用对口支援项目积极开展双向转诊、分级诊疗、远程医疗等工作，方便居民群众就医治病，提高基本医疗服务水平，不断提升辖区居民医疗服务获得感。

3.做好国家基本公共卫生服务工作。

做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等工作。重点抓好高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病管理，做好艾滋病、传染病管理；加强预防接种管理，对照《中华人民共和国疫苗管理法》要求，严格疫苗的管理和使用。抓好居民健康教育工作，定期开展社区宣传，确保卫生主题日宣传活动开展率达100%；积极利用家庭医生签约服务和入户访视送医等活动，有针对性地开展健康教育与健康咨询工作；加强中医药人才培养，组织参加各级中医培训，落实中医带徒，开展中医药健康知识普及活动，提升中医知识普及率；开展中医药经典知识和中医适宜技术服务工作，提高中医药诊疗量，推进基层中医药服务能力提升。

二、机构设置情况

内设股室0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个（单位名称）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算1629.96万元，其中：一般公共预算收1629.96万元，占100%；无政府性基金预算收入。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预1629.96万元，其中：基本支出1377.34万元，占84.5%；项目支出252.62万元，占15.5%。

本单位预算安排支出主要用于以下方面。

基本支出，是用于保障人员经费及日常公共经费。

项目支出，是用于保障基本公共卫生服务项目及基本药物制度等工作。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.卫生健康支出1558.52万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费、医疗保险、基本公共卫生服务项目、基层医疗人员经费、从业人员体检费、新冠肺炎院感防控经费、基层医疗卫生机构表扬专项经费、国家基本药物制度补助资金。

2.社会保障和就业支出36.4万元，主要用于养老保险、离退休人员经费

3.住房保障支出35.04万元，主要用于住房公积金.

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算1629.96万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1629.96万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1558.52万元、社会保障和就业支出36.4万元、住房保障支出35.04万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款1629.96万元，比2020年预算数减少132.43万元，主要原因是基层医疗人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出1558.52万元、社会保障和就业支出36.4万元、住房保障支出35.04万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出1377.34万元，其中：

人员经费1354.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、住房公积金等；

公用经费23.3万元，主要包括：办公费、福利费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年无“三公”经费财政拨款预算数。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，本单位为事业单位，机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，无车辆；无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备1台。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计252.62万元，其中，基本公共卫生服务项目107.32万元、从业人员体检费80.3万元、新冠肺炎院感防控经费5万元、基层医疗卫生机构表扬专项经费10万元、国家基本药物制度补助资金50万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：1.2021年部门预算公开（公共卫生服务中心）.xls

            2.2021年预算项目支出绩效目标申报表（公共卫生服务中心）.xlsx

            3.攀枝花市西区公共卫生服务中心关于2021年政府采购预算编制说明.docx