目录

　　一、主要职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、一般公共预算支出情况表

　　6、一般公共预算基本支出情况表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8、政府性基金预算支出情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责：

　　1.负责社区、农村卫生服务体系建设，对社区、农村卫生服务机构的建设项目进行管理。

　　2.负责制定社区、农村卫生建设规划、年度计划，并组织实施。

　　3.负责社区、农村卫生服务标准化、规范化建设与管理，负责社区、农村卫生服务、新农合信息化建设和管理。

　　4.负责对社区、农村卫生服务机构的业务进行指导、检查和管理，并进行年度考核。

　　5.负责探索社区卫生服务机构“收支两条线”、“首诊制”、“药品零利率”等运行机制体制。

　　6.负责对社区卫生服务机构公共补助经费进行管理和划拨。

　　7.制定新型农村合作医疗规划、实施意见；负责新型农村合作医疗医药费用的审核，定期公布资金的使用情况。

　　8.负责社区 、农村医务人员的培训考核。

　　9.负责公共卫生统计工作。

　　10.完成区委、政府交办的其它工作。

　　（二）2019年重点工作任务：

　　1.落实全面从严治党各项要求

　　坚持将党的政治建设放在首位，深入学习贯彻党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省委、市委重大决策部署，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决践行“两个维护”。抓实抓牢基层党建加强基层医疗卫生机构党的建设工作框架，深入推进党风廉政建设和行风建设。

　　2.深入推进医药卫生体制改革创新

　　（1）推进分级诊疗制度建设。大力发展提升基层医疗卫生服务能力，增强基层医疗卫生机构基本医疗服务功能，筑牢基层医疗卫生服务网络；建立健全双向转诊机制，有效提高综合医疗卫生机构与基层医疗卫生机构双向转诊率；深化医联体内涵建设，探索建立紧密型区域医共体，深化家庭医生签约服务内涵；进一步提高远程心电、影像在基层医疗卫生机构的覆盖面，促进资源共享。

　　（2）完善药品工作举措。落实国家基本药物制度新政。推动基层医疗卫生机构“互联网+药品供应保障”改革。持续实施基层医疗卫生机构药品采购“两票制”。加强基本药物网上采购和特殊药物监督管理。

　　3.着力推动卫生健康高质量发展

　　（1）大力发展“康养+医疗”产业。以建设国家康复辅助器具产业综合创新试点和全国首批医养结合试点城市为契机，大力发展健康促进、康复治疗等医养结合服务，以攀西医养（康复）示范中心打造区域医养示范，为康养产业“立标”；以深化医疗机构与养老机构医养合作内涵，为改革创新“助力”；以大力发展康复、中医治未病、民族中医药产业等，为阳光康养“添色”；以3D打印康复辅具装配中心为核心培育健康服务业，为经济发展“鼓劲”。

　　（2）推动基层医疗卫生机构高质量发展。加大与市属综合医院的整合带动发展，推进紧密型医联体建设；以市五医院、市二医院等综合医院重点专科建设、医联体建设、“传帮带”等为载体，持续提升基层医疗卫生机构医疗服务水平；对标先进，以开展优质服务基层行活动为载体，继续实施基层医疗卫生服务能力提升工程，推动基层医疗卫生机构持续改善服务，提升诊治常见疾病能力。

　　4.扎实推进基本公共卫生服务

　　紧紧围绕“强基提质、规范管理”工作思路，坚持以促进基本公共卫生服务均等化为重点，以加强基层医疗卫生机构能力和规范化建设为依托，以增强群众获得感为落脚点，继续加强组织领导，落实工作举措，强化督导评价，持续扎实推进基本公共卫生服务项目开展，完成各项任务指标。

　　5.改善医疗卫生服务

　　（1）提升基层医疗卫生服务能力。继续实施“基层医疗卫生服务能力提升工程”，强化基层医疗卫生机构“履职尽责”，提升基本医疗服务能力，提高基层诊疗服务量。提升基本公共卫生服务项目实施绩效，开展基本公共卫生服务项目十年绩效评估。做实家庭医生签约服务，加强重点人群签约服务工作。

　　（2）加强基本医疗服务评价体系。完善基层医疗卫生机构基本医疗服务评价体系建设，建立医疗服务长效监督整改机制，规范医疗服务率、医疗质量和安全、护理质量、院内感染等评价体系，持续推进改善医疗服务行动。

　　（3）加强行业作风建设。进一步完善行风建设制度体系， 严格执行“九不准”规定，深入开展党纪法规、卫生健康法律法规，医疗机构从业人员行为规范等专题教育培训，强化医务人员依法执业意识和医德医风底线意识，为推动卫生健康事业发展营造良好服务环境和发展环境。

　　6.不断提升中医药服务能力

　　贯彻落实《中医药法》，逐步健全和完善中医药管理及服务体系。持续推进基层中医药服务能力提升，100％的乡镇卫生院和社区卫生服务中心设置中医科室，80％乡镇卫生院和社区卫生服务中心开展突出中医特色的“中医馆”打造，基层中医药服务量持续提升。开展中医药健康知识普及活动，提升中医知识宣传普率。积极推进中医药“治未病”及产业建设，配合推进中医药产业发展。探索推进中医专科联盟建设。

　　二、机构设置情况

　　攀枝花市西区公共卫生管理中心内设股室2个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入361.87万元；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

　　（一）收入预算情况

　　2019年收入预算361.87万元，均为一般公共预算拨款收入。

　　（二）支出预算情况

　　2019年支出预算361.87万元，其中：基本支出268.10万元，占74%；项目支出93.77万元，占26%。其中基本支出其他专业公共卫生机构216.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出26.52万元、住房公积金25.11万元，项目支出93.77万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　本单位2019年财政拨款收支总预算361.87万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入361.87万元；支出包括：社会保障和就业支出40.45万元、医疗卫生和计划生育支出296.31、住房保障支出25.11万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　本单位2019年一般公共预算当年拨款361.87万元，比2018年预算数增加/减少298.5万元，主要原因是基本支出减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出361.87万元，其中：基本支出268.1万元，占74%；项目支出93.77万元，占26%。其中其他专业公共卫生机构204.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出26.52万元、事业单位医疗9.94万元、公务员医疗补助2万元、住房公积金25.11万元，项目支出93.77万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 2100407（其他专业公共卫生机构）：2019年预算数为204.52万元，其中工资福利支出：基本工资74.63万元、津补贴57.96万元、绩效工资47.86，社会保障缴费1.99万元。商品服务支出：办公费5.7万元、水费0.76万元、电费1.52万元、、差旅费7.6万元、公务接待费0.034万元、工会经费1.59万元、福利费1.3万元、退休费0.0096万元、其他商品和服务支出0.7万元、其他对个人好家庭的补助支出2.85万元。

　　2.2080505（机关事业单位养老保险缴费支出）2019年预算数为26.52万元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费。

　　3. 2100399（其他基层医疗卫生机构支出）2019年预算数为93.57万元，主要用于国家基本药物制度经费、基本公共卫生服务经费和基层医疗卫生机构表扬专项经费。

　　4、2100699（其他中医药支出）2019年预算数为0.2万元，主要用于中医药适宜技术推广。

　　5.2101102（事业单位医疗）2019年预算数为9.94万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

　　6.2101103（公务员医疗补助）2019年预算数为2万元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费。

　　7.2210201（住房公积金）2019年预算数为25.11万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　本单位2019年一般公共预算基本支出268.10万元，其中：

　　人员经费248.40万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、一次性资金、绩效工资、社会保险、住房公积金等；

　　公用经费19.21万元，主要包括：主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　本单位2019年“三公”经费财政拨款预算数0.034万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.034万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）公务接待费较2018年预算持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年无政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，本机关运行经费财政拨款预算为19.17万元，比2018年预算增加5.71万元，增长30%。包括：办公费5.7万元、水费0.76万元、电费1.52万元、差旅费7.6万元、工会经费1.59万元、福利费1.3万元，其他商品和服务支出0.7万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，本单位无车辆，无单价50万元以上通用和单价100万元以上专用设备。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年本单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款93.77万元。基层医疗卫生机构表扬专项经费10万元、国家基本药物制度经费30万元、基本公共卫生服务经费53.57万元。

     附件：1.2019年公共卫生管理中心预算公开.xls

                2.公共卫生管理中心批复表模板.xls

                3.公共卫生管理中心预算项目支出绩效目标申报表.xlsx

                4.攀枝花市西区公共卫生管理中心关于2019年政府采购预算编制说明.docx

　                                                                                                                                   　攀枝花市西区公共卫生管理中心

　　                                                                                                                                                  2019年3月5日