攀枝花市西区动物疫病预防控制中心

部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

西区动物疫病预防控制中心是西区农业农村和交通运输局下属二级事业单位。

（一）基本职能。

承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

（二）人员情况。

我单位共有事业编制10名，实际到位9名，退休人员2名。

二、评价工作开展情况

  按照《攀枝花市西区财政局<关于开展2020年度部门预算整体绩效评价和财政项目（政策）支出绩效评价工作>的通知》（攀西财[2021]98号）文件要求，我单位及时组织相关人员认真开展各项评价工作。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

1.部门财政预算情况。

2020年，西区动物疫病预防控制中心基本支出预算144.84万元。

2.部门预算项目预算情况。

2020年，西区动物疫病预防控制中心部门预算项目预算8.6万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1.2020年，西区动物疫病预防控制中心基本支出预算144.84万元，实际支出144.84万元，主要用于人员经费和公用支出。

2.2020年，西区动物疫病预防控制中心部门预算项目8.6万元，实际支出28.41万元(含上年结转资金)，主要用于动物强制免疫和动物疫病监测、诊断等动物防疫工作。

（三）资金结转和结余情况。

2020年底，西区动物疫病预防控制中心年末结转资金24.05万元，无资金结余。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

1.动物疫病控制和防治经费0.5万元。

2.非洲猪瘟及免疫抗体检测试剂购买3.5万元。

3.村级动物防疫员劳务补助3.6万元。

（二）资产管理。

截止2020年底，西区动物疫病预防控制中心固定资产原值数92.18万元，固定资产净值数26.18万元。

（三）内控制定管理。

 (1) 内控制度的设置及执行情况。

根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各环节加强制约，不断完善新业务的操作流程，同时，加强考核，以考核促提高，以提高促发展，以制度、会计、审计、安全等多方面形成相互融通相互制约。

（2）部门内控制制度的执行。

我单位专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核检查，并结合“专项治理”工作，全面提高制度执行力。

（四）信息公开。

     我单位所有绩效目标、绩效评价、绩效监控等信息按照相关规定及时进行公开。

五、部门绩效情况

（一）总体绩效。

2020年，西区高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟等优先防治病种的防治工作取得显著成绩，西区重大动物疫病实现区域性稳定控制，人畜共患病清净无疫，确保“四大安全”。

（二）主要目标绩效完成情况。

2020年，西区高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟等强制免疫应免畜禽集中免疫密度达100%；常年免疫密度达95%以上；抗体合格率达到70%以上。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，西区动物疫病预防控制中心按照所承担的职责，圆满完成各项绩效目标任务，财政资金使用率100%；依法对重大动物疫情处置率100%；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟等强制免疫应免畜禽集中免疫密度达100%；常年免疫密度达95%以上；抗体合格率达到70%以上；重大动物疫病稳中有降，无区域性重大动物疫情发生，农牧民满意度95%以上；资金使用无重大违规违纪问题。

（二）存在的问题。

动物防疫经费投入不足，导致村级防疫员待遇低队伍不稳定，狂犬病免疫、动物流行病学调查、疫情监测、人畜共患病防控等工作滞后。

（三）改进建议。

2021年是“十四五”开启全面建设社会主义现代化国家新征程向第二个百年奋斗目标进军的第一年，做好动物疫病防治工作对“乡村振兴”工作具有特殊重要意义。当前动物疫病病种多、病源复杂、病毒变异快、流行范围广，猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、非洲猪瘟等主要动物疫病病原污染仍然较重，随着畜牧业生产规模不断扩大，养殖密度不断增加，交易频繁，长距离运输，畜禽感染病原机会增多，病原变异几率加大，新发疫病发生风险增加。动物疫病如不加强防治，可引起畜禽的大批死亡造成重大的经济损失，同时危及到人类的生命安全。因此，建议：财政加大对动物防疫经费投入，确保畜牧生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全。

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：村防疫员劳务费项目.docx 动物防疫项目.docx 非洲猪瘟试剂购买项目.docx 附件3：部门预算整体绩效评价指标体系.xls