目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

?负责施动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。

?提出重大动物疫病防控技术方案。

?动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

④承担动物产品安全相关技术检测工作。

（二）2021年重点工作任务。

1.非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。

2.做好春季集中免疫工作，完成春季动物集中免疫任务指标。

3.做好动物疫病监测工作，科学防控动物防疫工作。

二、机构设置情况

西区动物疫病控制中心内设股室0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个（单位名称）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算154.55万元，其中：一般公共预算收入154.55万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算154.55万元，其中：基本支出148.95万元，占96.38%；项目支出5.6万元，占3.62%。

西区动物疫病预防控制中心预算安排支出主要用于2021年工作开展。

基本支出，是用于保障人员工资及单位正常运转。

项目支出，是用于保障专项工作的开展。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出0万元，主要用于……；

2.社会保障和就业支出12.43万元，主要用于职工养老保险支出；

3.医疗卫生支出8.57万元，主要用于职工医疗保险支出；

4.住房保障支出13.46万元，主要用于职工公积金支出；

5.农林水支出120.09万元，主要用于职工工资及单位正常运转费用。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算154.55万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入154.55万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出12.43万元、住房保障支出13.46万元、医疗卫生支出8.57万元、农林水支出120.09万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款154.55万元，比2020年预算数增加7.11万元，主要原因是增加1人，工资、公积金等调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出12.43万元、医疗卫生支出8.57万元、住房保障支出13.46万元、农林水支出120.09万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出148.95万元，其中：

人员经费134.13万元，主要包括：在职人员工资、社保、公积金和退休费。

公用经费14.82万元，主要包括：办公费、公车维护费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数5.14万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.14万元、公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算上升/下降0%，主要原因是0。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车运行维护费5万元，用于2台公务车日常保养维护。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。包括：（具体项目和金额）。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆2辆，其中：一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车2辆、其他用车**辆；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计5.6万元，其中，西区2021年重大动物疫病及人畜共患病防控项目2万元、村防疫员劳务项目3.6万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件1：2021年西区动物疫病预防控制中心预算公开表.xls

附件2;2021攀枝花市西区动物疫病预防控制中心部门预算项目支出绩效目标申报表.xls

攀枝花市西区动物疫病预防控制中心2021年政府采购编制说明.docx