目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

拟定财政监督政策和制度，监督检查财税法规、政策的执行情况;检查并反映财政收支和国有资产经营管理中存在的重大问题,提出加强财政监督和国有资产管理的政策建议;对查出的各种违反财经法纪的行为实施行政处罚;监督检查全区两级财政及各单位在预算编制和执行过程中执行财政法规、政策和制度的情况;监督检查区属各单位财务收支管理情况,监督检查全区专项资金使用情况和使用效果;协调审计机关对区财政实施审计的业务工作,并对区财政及财政所行使财政监督、审计职能。

（二）2021年重点工作任务。

2021年，将紧紧围绕省、市、区监督检查工作总体部署，认真落实构建财政大监督长效机制的政策制度,积极探索建立事前审核、事中监控、事后检查相结合的财政监督机制,强化日常监管，加强专项检查，严格执法护法, 提高财政监督检查工作质量。1.抓好财政内部监督,提升财政管理水平。2.做好日常及专项检查,确保财政资金管理使用安全。3.开展会计信息质量检查,规范经济秩序。4.落实财政内部控制,提升内部管理水平。5.有效利用监督成果,提升财政监督层次。

 

二、机构设置情况

攀枝花市西区财政绩效评价中心为西区财政局下属副科级参公管理的事业单位，无下属二级单位。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算76.64万元，其中：一般公共预算收入61.64万元，占80.43%；政府性基金预算收入15万元，占19.57%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算76.64万元，其中：基本支出61.64万元，占80.43%；项目支出15万元，占19.57%。

西区财政绩效评价中心单位预算安排支出主要用于日常工资福利支出、人员经费和财政监督检查等相关业务支出。

基本支出，是用于保障工资福利、日常公用、公务接待经费等支出。

项目支出，是用于保障财政监督检查等相关业务支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出48.56万元，主要用于工资福利、人员经费、办公费等支出；

2.社会保障和就业支出4.06万元，主要用于养老保险缴费；

3.卫生健康支出3.52万元，主要用于医疗保险缴费；

4.住房保障支出5.5万元，主要用于支付住房公积金；

5.项目支出15万元，主要用于财政监督检查等相关业务支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算76.64万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入61.64万元、本年政府性基金预算拨款收入15万元；支出包括：一般公共服务支出48.56万元、社会保障和就业支出4.06万元、卫生健康支出3.52万元、住房保障支出5.5万元、城乡社区支出15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款61.64万元，比2020年预算数减少30.48万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出48.56万元、社会保障和就业支出4.06万元、卫生健康支出3.52万元、住房保障支出5.5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出61.64万元，其中：

人员经费55.49万元，主要包括：聘用人员工资福利支出3.93万元，津贴补贴13.80万元，基本工资11.35万元，公务员医疗补助缴费0.32万元，基本养老保险缴费4.06万元，医疗保险缴费3.20万元，一次性奖金0.95万元，奖金津贴补贴12.38万元，住房公积金5.50万元。

公用经费6.15万元，主要包括：差旅费1.2万元，办公费0.9万元，福利费0.13万元，其他交通费用3.24万元，党建经费0.04万元，工会经费0.47万元，聘用人员工会经费0.04万元，聘用人员公用经费0.04万元，公务接待0.09万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数0.09万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.09万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平，主要原因是无出国（境）业务。

（二）公务接待费较2020年预算持平，主要原因是主要工作无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平，主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车运行维护费0万元，单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出15万元，其中：基本支出0万元，项目支出15万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为6.15万元，比2020年预算减少3.73万元，下降37.75%。包括：（差旅费1.2万元，办公费0.9万元，福利费0.13万元，其他交通费用3.24万元，党建经费0.04万元，工会经费0.47万元，聘用人员工会经费0.04万元，聘用人员公用经费0.04万元，公务接待0.09万元）。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计15万元，涉及财政监督检查业务费15万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

西区财政绩效评价中心2021年部门预算公开表.xls      攀枝花市西区财政绩效评价中心2021年政府采购预算编制说明.docx附件2：2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xls