目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释     

附表：1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

拟定财政监督政策和制度，监督检查财税法规、政策的执行情况;检查并反映财政收支和国有资产经营管理中存在的重大问题,提出加强财政监督和国有资产管理的政策建议;对查出的各种违反财经法纪的行为实施行政处罚;监督检查全区两级财政及各单位在预算编制和执行过程中执行财政法规、政策和制度的情况;监督检查区属各单位财务收支管理情况,监督检查全区专项资金使用情况和使用效果;协调审计机关对区财政实施审计的业务工作,并对区财政及财政所行使财政监督、审计职能。

（二）2020年重点工作任务。

2020年西区财政监督检查工作将紧紧围绕省、市、区财政工作安排，着眼新时代、立足新形势，聚焦保障重大决策部署贯彻落实、严肃财经纪律规范市场秩序、推进国家治理体系和治理能力现代化，充分发挥财政监督职能作用，确保财政资金正确运用，提高资金使用效果，及时反映经济运行中的问题。1.认真贯彻落实严肃财经纪律要求。2.推动重大财税政策落实。3.深化内部监督及内部控制。4.切实加强会计信息质量监督检查。5.积极开展预算绩效评价。6.加强新冠肺炎疫情防控等重大项目专项资金监督检查。

二、机构设置情况

攀枝花市西区财政监督检查局为西区财政局下属副科级参公管理的事业单位，无下属二级单位。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算100.12万元，其中：一般公共预算收入92.12万元，占92%；政府性基金预算收入8万元，占8%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算100.12万元，其中：基本支出92.12万元，占92%；项目支出8万元，占8%。其中基本支出行政运行71.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.42万元、行政单位医疗4.85万元、公务员医疗补助0.48万元、住房公积金8.81万元，项目支出8万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算100.12万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入92.12万元、本年政府性基金预算拨款收入8万元；支出包括：一般公共服务支出71.56万元、社会保障和就业支出6.42万元、卫生健康支出5.33万元、住房保障支出8.81万元、城乡社区支出8万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款92.12万元，比2019年预算数增加12.35万元，主要原因是工资及公积金调整等增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出71.56万元，其中基本支出行政运行71.56万元；社会保障和就业支出6.42万元，其中基本支出机关事业单位基本养老保险缴费支出6.42万元；卫生健康支出5.33万元，其中基本支出行政单位医疗4.85万元、公务员医疗补助0.48万元；住房保障支出8.81万元，其中基本支出住房公积金8.81万元。项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出92.12万元，其中：

人员经费82.24万元，主要包括：工资福利支出73.43万元，对个人和家庭的补助8.81万元。

公用经费9.88万元，主要包括：办公费1.8万元、差旅费2.4万元、工会经费0.5万元、其他交通费用4.68万元、福利费等0.5万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.09万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平，主要原因是无出国（境）业务

（二）公务接待费与2019年预算持平，主要原因是主要工作无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年持平，主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算支出8万元，其中：基本支出0万元，项目支出8万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，机关运行经费财政拨款预算为9.88万元，比2019年预算增加1.1万元，增长12.52%。包括：办公费1.8万元、差旅费2.4万元、其他交通费用4.68万元、工会经费0.5万元、福利费0.28万元、公务接待费0.09万元、党建经费0.09万元、聘用人员公用支出0.04万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及财政监督检查业务经费8万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

攀枝花市西区财监局2020年政府采购预算编制说明.docx 西区财监局2020年部门预算公开表.xls财监局2020年部门预算绩效目标申报表申报表.xls