目  录

　　第一部分 攀枝花市西区第一幼儿园概况

　　一、职能简介

　　二、2023年重点工作

　　第二部分 攀枝花市西区第一幼儿园2023年预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  附表

　　一、单位收支总表

　　二、单位收入总表

　　三、单位支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出预算表

　　十三、单位预算项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　

第一部分  攀枝花市西区第一幼儿园概况

　　一、主要职能

　　攀枝花市西区第一幼儿园是一所公立幼儿园，实行园长负责制。

　　（一）全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

　　（二）制定幼儿园一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

　　（三）建立幼儿园组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核幼儿园的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

　　（四）领导幼儿园教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家《幼儿发展纲要》，帮助师生提高保教质量。

　　（五）掌管幼儿园经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善幼儿园的工作、生活条件。

　　（六）完善幼儿园管理体制,建立以园长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理园所环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

　　（七）评价幼儿园工作,总结办学经验,改善幼儿园管理,提高办学效益。

　　二、2023年重点工作任务

　　（一）实行党组织领导下的园长负责制，明确党的领导作用

　　在党支部领导下，党支部书记作为幼儿园党建工作的第一责任人，全面负责教育教学和行政管理工作，充分发挥把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，继续完善更加科学完备、系统有效的制度体系和工作机制，保证党的领导贯穿办园实践的各方面、全过程。积极宣传党的会议精神，通过学习不断提高党员思想素质，做到思想上与党保持高度统一，开展好读书沙龙、“四有好老师”大讨论等活动，持续加强师德师风建设，充分发挥党员教师先锋模范作用，不断促进幼儿园高质量发展。

　　（二）进一步加强教师队伍建设，打造团队精神

　　(1)加强学习，提高素质。为进一步加强师德师风建设，提高教师的政治思想素质和工作职责感，组织教师认真学习各项规章制度。更新教师的教育理念，提高教师的教育水平，同时保教部组织多种多样的培训活动，开阔教师视野，提高教师修养。

　　(2)加强教师技能及业务培训。一是要组织教师积极参与各级各类公开课评比、游戏设计、玩教具比赛、区域角环境创设、区角游戏活动创设等活动。二是筹划园内环创设计比赛，提升教师业务技能。三是加强教师礼仪的培训，让教师知识面拓宽的同时，更加清楚“为人师表”应具备的品格。

　　(3)共同学习用理论指导自己的实践；课后感想、网上学习、相互指导，丰富教师知识、锻炼技能、更新理念、提高教学水平，使学习和研究潜力大大的提高。

　　(4)注重骨干教师的示范作用，立足全园教师新课改的培养。鼓励骨干教师以自己的教学模式带动全园的业务水平的提高，同时提高她们自己的工作潜力。教师的成长密切关系到后代的成长和幼儿园的发展，因此对教师的新课改严格要求。

　　（三）进一步加强教研力度，提高教学质量

　　(1)开展互学互评活动，透过园本课程，优质课评比活动促进教师之间的竞争、交流，提高整体教学教育的水平。每位教师每学期听课不少于15节，全园老师要虚心主动向有经验的老师学习，提高教学潜力。

　　(2)保教结合。保中有教、教中有保，让每位老师保育员都是得力能手。

　　(3)组织教师保育员开展思想、作风、师德、理念方面的学习和交流。时刻提醒教师保育员要以“爱心、耐心、信心、关心、尽心”“五心”来切实提高办园质量，强化保障服务。

　　(4)实行资源共享。充分发挥每位教师的特长，让教师教自己最擅长的科目，不但教自己的班，也要教其他的班级，跨班教学。

　　(5)加强园本教研和课题的研讨，完善课题组教师业务学习研讨制度。每周五的年级会议由各年级组长把关，教师轮流主持制定下周课程计划。以年级组为单位，把教学实践中发现的问题、困惑拿出来实实在在的研讨，切实提高活动的实效性，达到研究的最优化。

　　(6)树立幼儿一日生活即课程的观念，寓教育于各项活动之中，遵循幼儿身心特点，对幼儿进行教育，将品德教育渗透在幼儿一日活动中，促进了幼儿礼貌行为习惯的养成。重视幼儿的创新精神和实践潜力的培养，努力创设与幼儿教育相适应的良好环境，整合一日活动，引导幼儿努力到达年龄段发展目标，让幼儿在快乐中生活，学习中获得发展。

　　(7)严格执行一日活动作息制度，开展丰富多彩、形式多样的户外活动，促进幼儿体能发展，激发幼儿对体育活动的兴趣，提高幼儿的身体素质。

　　(8)重视幼儿心理的教育，为幼儿创设良好的生活环境，增强幼儿的自信心，营造宽松的教育环境，促进班级幼儿健康和谐发展。

　　（四）进一步规范管理，做好后勤保障

　　(1)做好卫生保健工作，做好新生的体检和肺结核等日常流行病的防御工作，尤其做好开学前幼儿肺结核等各类健康筛查，加强卫生消毒工作，幼儿的活动室持续空气的流通和清洁，做到天天整理消毒，为幼儿带给一个卫生舒适的学习环境。玩具要定期检查安全和消毒。

　　(2)做好宣传工作，利用宣传栏、微信群、QQ群、家长会、微信公众号、“看西区”等平台宣传科学育儿等知识，学前教育的重要性，加强幼小衔接工作。

　　(3)落实食堂安全管理工作。严格落实库房管理规范、食堂进货查验、索证索票、食品留样、安全隐患排查等制度，认真落实“日管控、周排查、月调度”的“两个责任”工作机制，有效预防食品安全事件发生，切实保障广大师生身体健康和饮食安全。

　　（五）防微杜渐，强化安全管理工作

　　(1)开展消防知识教育、防火防电、防溺水、森林草原防灭火、食品安全、交通安全、防电信网络诈骗、防欺凌等教育，使幼儿初步具有应变潜力，报警潜力，逃生等自我保护意识。

　　(2)强化教职工的安全意识，切实把幼儿的生命安全放在第一位，通过开展防震、消防、防溺水等安全应急演练以及安全教育培训等培养教师快速处变能力，把幼儿安全放在第一位，切实提高教师安全意识及自我保护的能力。

　　(3)严格接送卡制度，“见卡放人”，切实开展“护校安园”值班值守制度，切实做好幼儿入、离园的接送工作，使每个幼儿高高兴兴来园，平平安安离园。

　　(4)健全规章制度，明确工作职责，严格执行有关规章制度。并经常学习有关安全管理、安全上岗方面的知识。

　　(5)定期和不定期检查各类安全设施，安全领导小组切实履行安全职责，加强对重点场所及建筑设备的管理，对户外大型教玩具要认真保养，避免事故发生。

　　(6)加强档案安全管理制度，做到周周查、月月检，及时完善补充，确保档案安全。

　　（7）严格落实门卫职责，加强门卫管理，强化门卫的安全意识，做好对来访人员的询问和登记工作，严防幼儿独自走出园门和陌生人进园现象的发生，确保幼儿及教职工的安全以及校园财产安全。

　　

第二部分  攀枝花市西区第一幼儿园

　　

2023年单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市西区第一幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西区一幼2023年收支预算总数273.65万元,比2022年收支预算总数减少1.67万元，主要原因是人员经费减少。

　　（一）收入预算情况。

　　2023年，收入预算273.65万元，其中：一般公共预算收入273.65万元，占100%。

　　（二）支出预算情况。

　　2023年，支出预算273.65万元，其中：基本支出224.27万元，占81.96%；项目支出49.38万元，占18.04%。

　　攀枝花市西区第一幼儿园单位预算安排支出主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

　　基本支出，是用于保障基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

　　项目支出，是用于保障解决公立幼儿园人员配置，为学生提供优质高效服务。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出：

　　1.教育支出（20502）219.74万元，主要用于在职事业人员的基本工资、津贴以及单位事业办公运行的办公费、差旅费、邮电费工会经费、福利费等；主要是完成全年人员工资支出保障单位正常运行的基本支出；

　　2.社会保障和就业支出（20805）24.35万元，主要用于离退休人员的住房补贴、奖金、福利及对家庭和个人补助支出以及主要是完成单位的人员养老保险缴费单位部分支出；

　　3.医疗卫生支出（21011）12.81万元，主要用于按照相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出；

　　4.住房保障支出（22102）16.75万元，主要完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　2023年，财政拨款收支总预算273.65万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入273.65万元；支出包括：教育支出219.74万元、社会保障和就业支出24.35万元、卫生健康支出12.81万元、住房保障支出16.75万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2023年，一般公共预算当年拨款273.65万元，比2022年预算数减少1.67万元，主要原因是人员经费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　教育支出219.74万元，占80.3%；社会保障和就业支出24.35万元，占8.9%；医疗卫生支出12.81万元，占4.68%；住房保障支出16.75万元，占6.12%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为219.74万元，主要用于在职事业人员的基本工资、津贴以及单位事业办公运行的办公费、差旅费、邮电费工会经费、福利费以及保障解决公立幼儿园人员配置的项目经费。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为3.26万元，主要用于离退休人员的住房补贴、奖金、福利及对家庭和个人补助支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为21.09万元，主要用于完成单位职工养老保险缴费单位部分支出。

　　4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11.29万元，主要用于按照相关规定为单位职工缴纳医疗保险单位缴费的支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.52万元，主要用于按照相关规定为单位职工缴纳医疗保险单位缴费的支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.75万元，主要用于完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年，一般公共预算基本支出224.27万元，其中：

　　人员经费204.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。

　　公用经费20.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费等。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2023年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2022年预算无变化。

　　（二）公务接待费较2022年预算无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算无变化。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2023年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2023年，安排公务用车运行维护费0万元。

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　攀枝花市西区第一幼儿园属于事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，安排政府采购预算61万元，其中，政府采购货物预算61万元；政府采购工程预算0万元；政府购买服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算49.38万元。其中：运转类项目1个，涉及预算49.38万元。

　　

第三部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支付。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　８.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.业务运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开

　　

第四部分  附表

　　一、单位收支总表

　　二、单位收入总表

　　三、单位支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出预算表

　　十三、单位预算项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

        

        西区一幼2023年单位预算公开表.xlsx

        西区一幼2023年政府采购公开表.xlsx