目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

主要职责：1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

4、合理组织幼儿一日生活游戏活动和丰富幼儿园其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

5、充分利用幼儿园的各项资源，开展多种形式的活动、指导等服务，促进教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）2019年重点工作任务：

新建西区第一幼儿园、创建四川省幼儿体育基地。

二、机构设置情况

西区一幼内设股室0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西区一幼所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入265.26万元；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况

2019年收入预算265.26万元，其中：一般公共预算拨款收入265.26万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算265.26万元，其中：基本支出265.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中基本支出教育支出205.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出27.62万元、卫生健康支出12.6万元、住房公积金19.83万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区一幼2019年财政拨款收支总预算265.26万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入265.26万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出205.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出27.62万元、卫生健康支出12.6万元、住房公积金19.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西区一幼2019年一般公共预算当年拨款265.26万元，比2018年预算数增加87.55万元，主要原因是增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出265.26万元，其中：基本支出265.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中基本支出教育支出205.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出27.62万元、卫生健康支出12.6万元、住房公积金19.83万元，项目支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2019年预算数为205.21万元，其中工资福利支出：基本工资72.65万元、津补贴65.43万元、绩效53.74万元、社会保障缴费2.07万元、其他工资福利支出8万元。商品服务支出：工会经费1.74万元、福利费1.09万元、其他商品服务支出0.44万元、退休费0.05万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为27.62万元，主要用于：基本养老保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗款）事业单位医疗(项)，2019年预算数为10.36万元，主要用于事业人员公务员医疗救助等支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)，2019年预算数为2.24万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算数为19.83万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区一幼2019年一般公共预算基本支出265.26万元，其中：

人员经费261.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费

公用经费3.27万元，主要包括：工会经费、福利费、其他费用。

 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区一幼2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费2018年、2019年均无财政拨款预算安排。

（二）公务接待费2018年、2019年均无财政拨款预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费2018年、2019年均无财政拨款预算安排。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（机关运行经费具体口径：机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，西区一幼共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

无。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人社部门和财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

攀枝花市西区年初政府采购预算编制说明2019年（一幼）.docx 四川省部门预算表（一幼2019年）.xls