目 录
第一部分 攀枝花市第三十一中小学校概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 攀枝花市第三十一中小学校2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 攀枝花市第三十一中小学校概况
一、主要职责
1、依法理财的原则。依照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。符合国家法律法规，体现国家和我区有关政策方针。
2、真实可靠的原则。部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确。
3、完整统一的原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支，实行一个主管预算部门一本预算。
4、收支平衡的原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。
二、2023年重点工作任务
1、抓好“两个基本点”。即“生源稳控”和“质量提升”。通过多种途径做好小学六年级生源严重流失的控制工作，在学生总数逐年减少的情况下进一步做好教育教学质量的提升工作。
2、落实“三项改革”。一是落实“练动主线”课堂教学改革模式、完善学校课堂教改的小模式；二是积极探索并推进集团化办学，适应集团化督导；三是完善“奖励性绩效工资”、“教师空岗竞聘”等实施方案。
3、建设“五大校园”。建设好“平安校园、动漫校园、书香校园、智慧校园、美丽校园”，深入推进学校内涵特色发展，形成德育、智育、体育、美育、传统文化教育系列，建成“温馨育人的花园式学校”。
第二部分 攀枝花市第三十一中小学校
2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，市三十一中小所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4195.97万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出2985.45万元，社会保障和就业支出617.74万元，卫生健康支出255.83万元，住房保障支出336.95万元。市三十一中小2023年收支预算总数4195.97万元,比2022年收支预算总数增加305.02万元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出有所增加。
（一）收入预算情况。
2023年，收入预算4195.97万元，其中：一般公共预算收入4195.97万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况。
2023年，支出预算4195.97万元，其中：基本支出4195.97万元，占100%；项目支出0万元，占100%。
攀枝花市第三十一中小学校预算安排支出主要用于保障学校的基本运行。
基本支出，是用于保障人员工资福利。
项目支出，是用于保障学校的发展建设。
按支出功能分类主要用于以下方面支出：
1.教育支出（20502）2985.45万元，主要用于保障人员的工资福利。
2.社会保障和就业支出（20805）617.74万元，主要用于基本的社会保障支出。
3.卫生健康支出（21011）255.83万元，主要用于基本医疗保险及社会保险支出。
4.住房保障支出（22102）336.95万元，主要用于公积金单位部分支出。
二、财政拨款收支预算情况说明
2023年，财政拨款收支总预算4195.97万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4195.97万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出2985.45万元、社会保障和就业支出617.74万元、卫生健康支出255.83万元、住房保障支出336.95万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年，一般公共预算拨款收入4195.97万元；支出包括：教育支出2985.45万元，社会保障和就业支出617.74万元，卫生健康支出255.83万元，住房保障支出336.95万元。 市三十一中小2023年收支预算总数4195.97万元,比2022年收支预算总数增加305.02万元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出2985.45万元、社会保障和就业支出617.74万元、卫生健康支出255.83万元、住房保障支出336.95万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出（20502）2985.45万元，主要用于保障人员的工资福利。
2.社会保障和就业支出（20805）617.74万元，主要用于基本的社会保障支出。
3.卫生健康支出（21011）255.83万元，主要用于基本医疗保险及社会保险支出。
4.住房保障支出（）336.95万元，主要用于公积金单位部分支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2023年，一般公共预算基本支出4195.97万元，其中：
人员经费3863.13万元，主要包括：基本工资1354.00万元、绩效工资1330.82万元、津贴补贴123.08万元、基本养老保险费428.27万元、其他社会保障缴费39.31万元、职工基本医疗保险缴费218.42万元、公务员医疗补助缴费19.46万元、住房公积金336.95万元，其他工资福利支出12.82万元。
公用经费123.81万元，主要包括：工会经费40.83万元，福利费46.19万元，差旅费0.86万元，办公费6.04万元，电费1.29万元，水费0.43万元，其他商品和服务支出28.17万元。
对个人和家庭的补助209.04万元，主要包括：退休费189.47万元、遗属生活补助1.63万元、退休医疗补助17.94万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平，主要原因是无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2022年预算持平，主要原因是无公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2023年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2023年，安排公务用车运行维护费0万元。
六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
七、政府性基金预算支出情况说明
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算情况说明
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市三十一中小为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2023年，开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
第四部分 附表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
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