攀枝花市第三十一中小学校

2021年部门预算编制说明

 

目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门预算支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门支出绩效评价

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

1、依法理财的原则。依照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。符合国家法律法规，体现国家和我区有关真传方针。
    2、真实可靠的原则。部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确。
    3、完整统一原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支，实行一个主管预算部门一本预算。
    4、收支平衡的原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。
   （二）2021年重点工作任务：
    1、抓好“两个基本点”。即“生源稳控”和“质量提升”。通过多种途径做好小学六年级生源严重流失的控制工作，在学生总数逐年减少的情况下进一步做好教育教学质量的提升工作。
    2、落实“三项改革”。一是落实“练动主线”课堂教学改革模式、完善学校课堂教改的小模式；二是积极探索并推进集团化办学，适应集团化督导；三是完善“奖励性绩效工资”、“教师空岗竞聘”、“骨干教师学科带头人”等实施方案。
    3、建设“五大校园”。建设好“平安校园、动漫校园、书香校园、智慧校园、美丽校园”，深入推进学校内涵特色发展，形成德育、智育、体育、美育、传统文化教育系列，建成“温馨育人的花园式学校”。   

二、机构设置情况
    攀枝花市第三十一中小学校下属非独立核算单位0个。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2021年攀枝花市三十一中小收入预算为3919.28万元，其中：当年财政拨款收入3919.28万元。相应安排基本支出预算3919.28万元，其中：工资福利支出 3628.59万元，公用支出99.81万元，对个人及家庭支出 190.89万元。项目支出为0元。

（一）收入预算情况

2021年收入预算3919.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3919.28万元，占100%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算3919.28万元，其中：基本支出3919.28万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市三十一中小学校2021年财政拨款收支总预算3919.28万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3919.28万元；支出包括：教育支出3919.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第三十一中小学校2021年一般公共预算当年拨款3919.28万元，比2020年预算数增加282.85万元，主要原因是工资和公用支出及对个人及家庭支都有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3919.28万元，其中：基本支出3919.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中人员经费支出3819.47万元、公用经费支出99.81万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（室）初中教育和小学教育（项目）2021年预算数为3919.28万元，其中工资福利支出：3324.10万元；商品服务支出：99.81万元；对个人家庭的支出：495.37万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第三十一中小学校2021年一般公共预算基本支出3919.28万元，其中：工资福利支出：3324.10万元；商品服务支出：99.81万元；对个人家庭的支出：495.37万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为0万元0。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

    2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计0万元。

    十、名词解释：

   1．收入预算
    （1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
    （2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
    （3）财政专户管理资金：包括专户管理的非税收入（主要是教育收费等）。
    （4）其他资金：包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。
    2．支出预算
    （1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。
    （2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。
    ①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
    ②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。
    3.“三公经费”：（1）因公出国（境）费用 （2）公务接待费 （3）公务用车费。

                            攀枝花市第三十一中小学校

                                2021年2月26日

附件1：攀枝花市第三十一中小学校2021年部门预算公开表.xls

附件2：攀枝花市第三十一中小学校年初政府采购预算编制说明（2021）.docx

附件3：攀枝花市第三十一中小学校2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xlsx