2018年攀枝花市第三十一中小学校部门

预算说明

2018年部门预算经区人大常委会十一届第二次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

1、依法理财的原则。依照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。符合国家法律法规，体现国家和我区有关真传方针。

2、真实可靠的原则。部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确。

3、完整统一原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支，实行一个主管预算部门一本预算。

4、收支平衡的原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

2018年重点工作任务

1、抓好“两个基本点”。即“生源稳控”和“质量提升”。通过多种途径做好小学六年级生源严重流失的控制工作，在学生总数逐年减少的情况下进一步做好教育教学质量的提升工作。

2、落实“三项改革”。一是落实“练动主线”课堂教学改革模式、完善学校课堂教改的小模式；二是积极探索并推进集团化办学，适应集团化督导；三是完善“奖励性绩效工资”、“教师空岗竞聘”、“骨干教师学科带头人”等实施方案。

3、建设“五大校园”。建设好“平安校园、动漫校园、书香校园、智慧校园、美丽校园”，深入推进学校内涵特色发展，形成德育、智育、体育、美育、传统文化教育系列，建成“温馨育人的花园式学校”。

4、做好学生宿舍修建工作。

二、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年攀枝花市三十一中小收入预算为3043.45万元，其中：当年财政拨款收入3043.45万元。相应安排基本支出预算3043.45万元，其中：工资福利支出 2916.15万元，公用支出59.5万元，对个人及家庭支出 67.80万元。项目支出为0元。

三、支出预算安排情况

2018年度预算安排主要用于保障该部门正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出、用于日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出、是用于完成特定的工作任务，和专项业务工作的经费支出和项目费用。

按支出功能分类主要用于以下方面：

(一)、2050203初中教育2254.40万元。

(二)、2210201住房公积金241.71万元。

(三)、2080505机关事业单位基本养老保险缴费385.38万元。

（四）、2101102事业单位医疗 144.52万元。

（五）、2101103公务员医疗补助17.44万元。

解释：

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（3）财政专户管理资金：包括专户管理的非税收入（主要是教育收费等）。

（4）其他资金：包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

3.“三公经费”：1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费。

 31中小预算批复表.xlsx