攀枝花市第三十六中小学校2023年单位预算公开编报说明

攀枝花市第三十六中小学校

攀枝花市第三十六中小学校2023年单位预算公开编报说明

发布时间：2023-03-17 阅读次数：来源：攀枝花市第三十六中小学校

第一部分攀枝花市第三十六中小学校单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分攀枝花市第三十六中小学校2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分攀枝花市第三十六中小学校概况

一、主要职责

2023年，我校要围绕学习贯彻党的二十大精神，紧扣“一区一城”建设目标，以提高学生整体素质为目的，进一步树立团队意识，全面提高教育教学质量，努力打造区域品牌学校。

二、2023年重点工作任务

1．以学校文化打造为契机，以“厚德笃志、乐学尚美”为核心修订完善学校各项规章制度，提升学校管理水平。

2．学校室内的体育场馆打造，要求功能、环境设计要做到切合实际，以人为本。

3．切实加强跨区域校际合作。一是让教师能够走出去，与国内名校开展合作交流；二是跨行业引进合作项目，如劳动教育实践基地、文明礼仪教育、科技教育实验基础等。

4．继续推进多元化的办学思路，强化师生社团工作，办好办强学校特色课程，突出“尚美”教育。

5.更新观念，加强师德建设。进一步加强师德建设，突出全员育人观念，充分发挥全体教师的育人作用，真正做到服务育人、教育育人、活动育人的全方位育人观。

第二部分攀枝花市第三十六中小学校

2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第三十六中小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2960.33万元；支出包括：教育支出2149.17万元、社会保障和就业支出386.21万元、卫生健康支出180.21万元、住房保障支出244.74万元。攀枝花市第三十六中小学校2023年收支预算总数2960.33万元,比2022年收支预算总数增加373.76万元，主要原因是教师人员增加和原攀枝花市25小学校的66名退休人员划入。

（一）收入预算情况。

2023年，收入预算2960.33万元，其中：一般公共预算收入2960.33万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2023年，支出预算2960.33万元，其中：基本支出2960.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

攀枝花市第三十六中小学校预算安排支出主要用于保障学校的基本运行。

基本支出，是用于保障人员工资福利。

项目支出，是用于保障学校的发展建设。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.教育支出2149.17万元，主要用于教职员工工资福利支出。

2.社会保障和就业支出386.21万元，主要用于基本的社会保障支出。

3.卫生健康支出180.21万元，主要用于基本医疗保险及公务员医疗补助保险支出。

4.住房保障支出244.74万元，主要用于公积金单位部分支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年，财政拨款收支总预算2960.33万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2960.33万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出2149.17万元、社会保障和就业支出386.21万元、卫生健康支出180.21万元、住房保障支出244.74万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年，一般公共预算当年拨款2960.33万元，比2022年预算数增加373.76万元，主要原因是教师人员增加和原攀枝花市25小学校的66名退休人员划入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出2149.17万元、社会保障和就业支出386.21万元、卫生健康支出180.21万元、住房保障支出244.74万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2050202小学教育， 2023年预算数为938.02万元，主要用于：工资福利支出。

2、2050203初中教育，2023年预算数为1211.15万元，主要用于：工资福利支出。

3、2080502事业单位退休费，2023年预算数为76.02万元，主要用于：退休人员的工资福利支出。

4、2080505事业单位基本养老保险缴费，2023年预算数为310.19万元，主要用于：养老保险的单位支出部分。

5、2101102事业单位医疗保险缴费，2023年预算数为158.02万元，主要用于：基本医疗保险支出。

6、2101199 其他事业单位医疗支出，2023年预算数为22.19万元，主要用于：事业单位人员的公务员医疗保险补助支出。

7、2210201 30113住房公积金，2023年预算数为244.74万元，主要用于公积金单位部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，一般公共预算基本支出2960.33万元，其中：

人员经费2884.44万元，主要包括：205020330301 205020230301基本工资892.22万元、205020330102 205020230102津贴补贴90.81万元、205020330107 205020230107绩效工资1056.46万元、208050530108事业单位基本养老保险缴费310.19万元、210110230110基本医疗保险158.02万元、210119930111公务员医疗补助（在职）14.58万元、210119930307公务员医疗补助（退休）7.61万元、205020330112其他社会保障缴费28.55万元、221020130113住房公积金244.74万元、205020330199其他工资福利支出（临聘）4.42万元、208050230302退休费76.02万元、205020330305遗属生活补助0.82万元。

公用经费75.89万元，主要包括：205020230201办公费5.43万元、205020230205水费0.39万元、205020230206电费1.16万元、205020230211差旅费0.78万元、205020230299其他商品和服务支出14.55万元、205020230228工会缴费29.61万元、205020230229福利费23.97万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算上升/下降0%，主要原因是2022年预算和2023年预算未安排“三公经费”。

（二）公务接待费较2022年预算上升/下降0%，主要原因是2022年预算和2023年预算未安排“公务接待费”。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算上升/下降0%，主要原因是2022年预算和2023年预算未安排“公务用车购置及运行维护费”。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车运行维护费0万元。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

攀枝花市第三十六中小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2023年，单位整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计0万元。