攀枝花市第三十六中小学校

2021年部门预算编制说明

目录

　     一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门支出绩效评价

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

 2021年，攀枝花市第三十六中小学校以“学生书法”“学生科技创新”“人工智能”“经典诵读”等为办学特色，以“厚德博学，胸怀天下”为办学理念，以“自强不息，砥砺前行”为信念，在区委、区政府的关怀下，育一流英才，建一流队伍，创一流名校。

（二）2021年重点工作任务：

 1、加强队伍建设，不断提高管理干部的政策水平，管理能力，提高全体教师师德素质和教育教学业务水平，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

 2、探索德育科研，树立德育科研意识，提高学生的道德修养和道德素质，使学生思想道德素质合格率达到100%，优良率接近90%，学生违法犯罪率为0。

 3、学校推进“一七七练动主线课堂教学改革模式”，即：一个载体：讲学稿；七个环节：导、学、议、讲、练、悟、检；七类训练：每日训练、每周训练、每月训练、单元训练、易错题训练、拓展训练、反复训练，各学科均形成独具特色的课型结构。课堂教学改革体现以学生为主体，老师为辅导的高效课堂教学理念。学科课堂定时作业、“特色小纸条”（课间各科知识点强化巩固练习），学生在交流合作中展示自己，在竞争中合作，在合作中进步。

 4、不断完善学校后勤制度，继续加强学校安全、校产、财务管理等工作，继续推进学校改扩建工程，切实为全体师生员工提供后勤服务和安全保障。

 5、学校以“学生书法”、“学生科技创新”、“人工智能”、“经典诵读”等为特色项目，努力培养富有创新精神的学生，走特色兴校之路。 

 6、通过推进依法治校，增强全体师生的法治意识，提高学校师生的法律素质，保证国家教育方针的贯彻落实，保证学校正确的办学方向，为教育改革与发展创建良好的法治环境，真正推动依法治校水平的整体提高。

 二、机构设置情况

 攀枝花市第三十六中小学校内设股室4个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 我校截至2020年11月底，人员编制165个。事业编制164人，实际在职事业人员177人，在编临聘1人，退休29人， 2020年秋季学期学生人数2386人。

 三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市第三十六中小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。攀枝花市第三十六中小学校预算包括：一般公共预算2569.08万元。支出包括：一般公共服务支出946.33万元，社会保障支出74.19万元，保障性住房228.52 万元。

（一）预算情况

 2021年预算2569.08万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算2569.08万元，占100%。

 （二）支出预算情况

2021年支出预算2569.08万元，其中：基本支出2569.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中基本工资支出1827.00万元、退休费23.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费和社保缴费支出427.36万元、住房公积金228.52万元，项目支出0万元。

攀枝花市第三十六中小学校2021年预算安排支出用于工资福利支出、日常公用支出等基本支出，用于保障学校的基本运行。

按照支出功能分类主要用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出1910.06万元，主要用于保障人员工资福利。

    　2.社会保障支出234.29万元，主要用于基本养老保险支出。

    　3.医疗卫生支出143.23万元，主要用于基本医疗保险及社会保险支出。

   　 4.保障性住房支出228.52万元，主要用于公积金单位部分支出。

 四、财政拨款收支预算情况说明

 攀枝花市第三十六中小学校2021年财政预算2569.08万元。包括：本年一般公共预算2569.08万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支1910.06万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障支出74.19万元、医疗卫生支出143.23万元、住房保障支出228.52万元。

 五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 攀枝花市第三十六中小学校2021年一般公共预算当年拨款2569.08万元，比2020年预算数增加156.86万元，主要原因是教师人数有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共服务支出预算2569.08万元，其中：基本支出预算2569.08万元，占100%；项目支出预算0万元，占0%。其中基本工资支出预算1827.00万元，退休费预算23.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算234.29万元、住房公积金预算228.52万元，基本医疗保险预算143.23万元，公务员医疗补助预算14.17万元，其他社会保障费预算33.34万元，遗属生活补助0万元、基本公用经费预算52.98万元。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

 攀枝花市第三十六中小学校2021年一般公共预算基本支出2569.08万元，其中：

 人员经费2510.09万元，主要包括：基本工资780.931万元、绩效工资957.47万元、津贴补贴88.58万元、退休费23.20万元、其他社会保障缴费33.34万元、职工基本医疗保险缴费143.23万元、养老保险缴费234.29万元，遗属生活补助0万元、公务员医疗补助缴费14.17万元、住房公积金228.52万元。

 公用经费52.98万元，主要包括：工会经费26.52万元，福利费13.32万元，差旅费0.75万元，办公费3.01万元，电费1.13万元，水费0.37万元，商品和服务支出、其他商品和服务支出8.75万元。

 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　2021年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。
      （一）因公出国（境）经费较2020年预算上升/下降0%。主要原因是2020年预算、2021年预算未安排因公出国经费。
      （二）公务接待费较2020年预算上升/下降0%。主要原因是2020年预算、2021年预算未安排公务接待经费。
      （三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0%。主要原因是2020年预算、2021年预算未安排公务用车购置及运行维护费。
       单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
       2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

 八、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
　　 九、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

 2021年，攀枝花市第三十六中小学校机关运行经费财政拨款预算为0元，比2021年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

 （二）国有资产占有使用情况

 截至2020年底，攀枝花市第三十六中小学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （三）绩效目标设置情况

 2021年攀枝花市第三十六中小学校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

 十、名词解释

　　1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安  排的财政拨款数。

 2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

 3、家庭和个人的补助支出：离退休人员的离退休费、 困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个 人工作奖励、独生子女保健费等。

 4、工资福利支出：在职人员的工资、津贴、奖金、加班费各类社会保险。

 5、日常公用支出：日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费。

 6、对家庭和个人的补助支出：离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等。

  

                                                             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  攀枝花市第三十六中小学校

                                             　　　　　　　　　　　　　　　   2021年02月28日

附件： 2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xlsx

                 攀枝花市第三十六中小学校2021年部门预算.xls

                 2021年政府采购预算编制说明.docx