攀枝花市第三十六中小学校

2019年部门预算编制说明

目录

　

　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门支出绩效评价

一、主要职责：

1、依照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。符合国家法律法规，体现国家和我区有关政策方针。

2、部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确。

3、要涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支，实行一个主管预算部门一本预算。

4、部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

（二）2019年重点工作任务：

1、核实本单位人员编制情况。

2、合理编制预算资金，保证教职工2019年度工资、津贴的正常发放以及社保、公积金的正常缴费。

3、准确编制公用经费，保障学校办公经费落实以便正常运转。

二、机构设置情况

攀枝花市第三十六中小学校内设股室4个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第三十六中小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2001.48万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。

（一）收入预算情况

2019年收入预算2001.48万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入2001.48万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算2001.48万元，其中：基本支出2001.48万元，占100%；项目支出0万元。其中基本支出行政运行0万元、未归口管理的行政单位离退休经费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出233.57万元、住房公积金193.53万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市第三十六中小学校2019年财政拨款收支总预算2001.48万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2001.48万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1686.54万元、外交支出0万元、社会保障和就业支出121.41万元、住房保障支出193.53万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第三十六中小学校2019年一般公共预算当年拨款2001.48万元，比2018年预算数增加404.67万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1686.54万元，其中：基本支出1686.54万元，占100%；项目支出0万元。其中基本支出行政运行0万元、未归口管理的行政单位离退休经费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出233.57万元、住房公积金193.53万元，项目支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2019年预算数为2001.48万元，其中工资福利支出：基本工资576.26万元、津补贴411.58万元、绩效415.22万元、社会保障缴费121.41万元、其他工资福利支出4万元。商品服务支出：办公费2.94万元、水费3.32万元、电费7.02万元、邮电费0万元、差旅费0.73万元、公务接待费0万元、工会经费14.05万元、福利费10.84万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出7.01万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第三十六中小学校2019年一般公共预算基本支出2001.48万元，其中：

人员经费1528.47万元，主要包括：工资福利支出，基本工资576.26万元、津补贴411.58万元、绩效415.22万元、社会保障缴费121.41万元、其他工资福利支出4万元、基本养老保险缴费支出233.57万元、住房公积金193.53万元。1955.57

公用经费45.91万元，主要包括：办公费2.94万元、水费3.32万元、电费7.02万元、邮电费0万元、差旅费0.73万元、公务接待费0万元、工会经费14.05万元、福利费10.84万元、其他商品服务支出7.01万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市第三十六中小学校2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算下降。主要原因是没有出国。

（二）公务接待费较2018年预算上升/下降。主要原因是没有公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降。主要原因是没有公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，攀枝花市第三十六中小学校机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市第三十六中小学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市第三十六中小学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款415.22万元。

十、名词解释

 

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

                                        攀枝花市第三十六中小学校

                                               2019年3月3日

附件：攀枝花市第三十六中小学校2019年部门预算公开表.xls

               攀枝花市第三十六中小学校2019年政府采购预算编制说明.docx