攀枝花市第三十二中小学校

2021年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门支出绩效评价

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

主要职责：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2021年重点工作任务。

2021年重点工作任务：根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。完成实施小学义务教育，促进基础教育发展。 小学学历教育及相关社会服务工作。

二、机构设置情况

学校内设部门7个，分别为：办公室、安全办公室、教导处（分中、小学）、技装中心、教科室、德育处（分中、小学）、后勤。

三、收支预算总体情况

2021年攀枝花市第三十二中小学校收入预算总额为1254.34万元，(其中：当年财政拨款收入1254.34万元)，相应安排支出预算1254.34万元，其中：工资福利支出1021.93万元，日常公用支出41.28万元，对个人及家庭补助支出191.13万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算1254.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1254.34万元，支出包括：教育支出796.58万元、 卫生健康支出73.06万元、社会保障和就业支出269.77万元、住房保障支出114.93万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款1254.34万元，比2020年预算数增加109.45万元，主要原因是在职人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1254.34万元，其中：基本支出1254.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 2021年预算数为1254.34万元，其中工资福利支出：基本工资335.98万元；津贴、补贴33.36万元；绩效364.03万元；机关事业单位养老保险缴费95.72万元；其他社会福利支出82.40万元，其他工资福利支出11.77万元。商品服务支出：办公费0.60万元、水费0.07万元、电费0.23万元、差旅费0.14万元、工会经费10.74万元、福利费15.64万元、其他商品服务支出13.86万元。对个人和家庭的补助：离休费10.78万元、退休费163.27万元、住房公积金114.93万元、遗属补助0.82万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1254.34万元，其中：

人员经费1213.06万元，主要包括：工资福利和对个人和家庭的补助。

公用经费41.28万元，主要包括：商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    2021年，机关运行经费财政拨款预算为0万元。

   （二）国有资产占有使用情况

    截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

    2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计0万元。

十、名词解释

1、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

2、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

3、对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

4、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

 

                     攀枝花市第三十二中小学校

                         2021年3月10日

 

2021攀枝花市西区年初政府采购预算编制说明 模板.docx

攀枝花市第三十二中小学校2021年部门预算公开表.xls

附件2：2021年部门（32中小）预算项目支出绩效目标申报表.xls