攀枝花市第十二中学校

2021年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

全面深入贯彻执行党和国家的教育方针和政策，坚持遵循教育规律，坚持依法治校和特色立校相结合，并始终以坚持提高教育教学质量为中心，以人为本，民主管理，不断促进学生全面发展和教师专长成长，不断改善办学条件和扩大办学规模，全面落实与推进新课程改革，抓好教育教学质量。

（二）2021年重点工作任务。

1.加强校园文化建设，促进学校内涵发展。

2.强化校园管理工作，努力提高学校办学水平。

3.全面推进素质教育，提高教育教学质量。

4.注重教师专业化发展，不断提高教师队伍素质。

5.全面落实党风廉政建设主体责任，依法办学，确保校园安全稳定。

二、机构设置情况

攀枝花市第十二中学校内设股室16个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算2088.7万元，其中：一般公共预算收入2088.7万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算2088.7万元，其中：基本支出2088.7万元，100%；项目支出0万元，占0%。

2021年单位预算安排支出主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

基本支出，是用于保障基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.教育支出1453.08万元，主要用于在职事业人员的基本工资、津贴以及单位事业办公运行的办公费、差旅费、邮电费工会经费、福利费等，保障单位正常运行的基本支出；

2.社会保障和就业支出269.31万元，主要用于离退休人员的住房补贴、奖金、福利及对家庭和个人补助支出以及主要是完成单位的人员养老保险缴费单位部分支出；

3.医疗卫生支出149.41万元，主要用于按照相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出；

4.住房保障支出216.9万元，主要完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算2088.7万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2088.7万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出1453.08万元、社会保障和就业支出269.31万元、卫生健康支出149.41万元、住房保障支出216.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款2088.7万元，比2020年预算数减少13.66万元，主要原因是增加了人员支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1453.08万元、社会保障和就业支出269.31万元、卫生健康支出149.41万元、住房保障支出216.9万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出2088.7万元，其中：

人员经2004.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。

公用经费84.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算无变化。

（二）公务接待费较2020年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算无变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计0万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

                                                               

                        攀枝花市第十二中学校                                    

                                                2021年3月8日

市12中2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xlsx

市12中2021年部门预算公开表.xls

攀枝花市十二中年初政府采购预算编制说明（2021）.docx