攀枝花市第十二中学校2019年

部门预算编制说明

 

目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

全面深入贯彻执行党和国家的教育方针和政策，坚持遵循教育规律，坚持依法治校和特色立校相结合，并始终以坚持提高教育教学质量为中心，以人为本，民主管理，不断促进学生全面发展和教师专业成长，不断改善办学条件和扩大办学规模，全面落实与推进新课程改革，抓好教育教学质量。

（二）2019年重点工作任务：

1、加强校园文化建设，促进学校内涵发展；

2、强化校园管理工作，努力提高学校办学水平；

3.全面推进素质教育，提高教育教学质量；

4.注重教师专业化发展，不断提高教师队伍素质；

5、全面落实党风廉政建设主体责任，依法办学，确保校园安全稳定。

 

 

二、机构设置情况

攀枝花市第十二中学校内设股室16个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个（单位名称）。
 

 

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第十二中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1894.04万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。

（一）收入预算情况

2019年收入预算1894.04万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1894.04万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算1894.04万元，其中：基本支出1894.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中基本支出行政运行1505.02万元、未归口管理的行政单位离退休经费13.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出194.56万元、住房公积金181.31万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市第十二中学校2019年财政拨款收支总预算1894.04万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1894.04万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1429.44万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出283.28万元、住房保障支出181.31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第十二中学校2019年一般公共预算当年拨款1894.04万元，比2018年预算数减少94.41万元，主要原因是一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1429.44万元，其中：基本支出1429.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中基本支出行政运行1505.02万元、未归口管理的行政单位离退休经费13.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出194.56万元、住房公积金181.31万元，项目支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）2050204高中教育：2019年预算数为1894.04万元，其中工资福利支出：基本工资579.46万元、津补贴393.35万元、奖金0万元、绩效327.16万元、社会保障缴费14.59万元、其他工资福利支出8万元。商品服务支出：办公费15.76万元、水费1.97万元、电费5.91万元、邮电费0万元、差旅费3.94万元、公务接待费0万元、工会经费11.76万元、福利费10.71万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出18.69万元。

2.社会保障和就业支出（类）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为194.56万元，主要用于缴纳养老保险。

3. 住房保障支出（类）2210201住房公积金：2019年预算数为181.31万元，主要用于交职工住房公积金。

 4、医疗卫生与计划生育支出（类）2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助2019年预算数为59.22万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第十二中学校2019年一般公共预算基本支出1894.04万元，其中：

人员经费1800.3万元，主要包括：基本工资579.46万元、津补贴393.35万元、奖金327.16万元、离退休费13.15万元、社会保障缴费103.31万元、其他工资福利支出8万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出194.56万元、住房公积金181.31万元。

公用经费93.74万元，主要包括：办公费15.76万元、水费1.97万元、电费5.91万元、差旅费3.94万元、工会经费11.76万元、福利费10.71万元、免学费和生活补助25万元、其他商品服务支出18.69万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市第十二中学校2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算上升/下降0%。主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2018年预算上升/下降0%。主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降100%。主要原因是取消公务用车编制。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，攀枝花市第十二中学校机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。包括：无。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市第十二中学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市第十二中学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1894.04万元。绩效工资327.16万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出201：指政府提供一般公共服务的支出。

8.教育支出205：指政府教育事务支出。2050101行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2050199其他教育管理事务支出：用于其他教育管理事务方面的支出。2050201学前教育：指各部门举办的学前教育支出。2050202小学教育：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。2050203初中教育：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。2050204高中教育：指各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。2050299其他普通教育支出：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9.科学技术支出206：指科学技术方面的支出。

10.文化体育与传媒支出207：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

11.社会保障和就业支出208：指政府在社会保障与就业方面的支出。20805行政事业单位离退休：指用于行政事业单位离退休方面的支出。20808抚恤：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                              攀枝花市第十二中学校

                                       2019年03月02日

 

攀枝花市十二中年初政府采购预算编制说明（2019）.docx 四川省部门预算表（十二中2019）.xls