一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市第十二中学校职能简介。

全面深入贯彻执行党和国家的教育方针和政策，坚持遵循教育规律，坚持依法治校和特色立校相结合，并始终以坚持提高教育教学质量为中心，以人为本，民主管理，不断促进学生全面发展和教师专业成长，不断改善办学条件和扩大办学规模，全面落实与推进新课程改革，抓好教育教学质量。

（二）攀枝花市第十二中学校2024年重点工作。

1、加强校园文化建设，促进学校内涵发展。

2、强化校园管理工作，努力提高学校办学水平。

3、全面推进素质教育，提高教育教学质量。

4、注重教师专业化发展，不断提高教师队伍素质。

5、全面落实党风廉政建设主体责任，依法办学，确保校园安全稳定。

二、机构设置情况

攀枝花市第十二中学校无下属二级预算单位，单位机构1个。 

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市第十二中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第十二中学校2024年收支总预算2671.85万元。比2023年预算数减少121.05万元，主要是减少了人员经费支出的原因。

（一）收入预算情况。

攀枝花市第十二中学校2024年收入预算2671.85万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2671.85万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市第十二中学校2024年支出预算2671.85万元，其中：基本支出2671.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市第十二中学校2024年财政拨款收支总预算2671.85万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2671.85万元；支出包括：教育支出1923.13万元、社会保障和就业支出368.11万元、住房保障支出215.31万元、卫生健康支出165.3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市第十二中学校2024年一般公共预算当年拨款2671.85万元，比2023年预算数减少121.05万元，主要是减少了人员经费支出的原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1923.13万元，占71.98%；社会保障和就业支出368.11万元，占13.78%；住房保障支出215.31万元，占8.06%；卫生健康支出165.3万元，占6.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 2050204 高中教育2024年预算数为1923.13万元，主要用于：在职事业人员的基本工资、津贴以及单位事业办公运行的办公费、差旅费、水电费、工会经费、福利费等，是保障单位正常运行的基本支出。

2. 2080502事业单位离退休2024年预算数为81.03万元，主要用于：离退休人员的工资、住房补贴、奖金、福利。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费2024年预算数为287.08万元，主要用于：单位的人员养老保险缴费单位部分的支出。

4. 2101102 事业单位医疗2024年预算数为138.54万元，主要用于：按照相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

5. 2101199 其他行政事业单位医疗2024年预算数为26.76万元，主要用于：按照相关规定为事业人员缴纳的公务员医疗补助。

6. 2210201住房公积金2024年预算数为215.31万元，主要用于：完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第十二中学校2024年一般公共预算基本支出2671.85万元，其中：

人员经费2572.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、社会福利和救助等支出。

公用经费99.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市第十二中学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市第十二中学校2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年非财政拨款安排公务接待费与2023年预算持平。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第十二中学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市第十二中学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

攀枝花市第十二中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2024年，攀枝花市第十二中学校安排政府采购预算188.92万元，其中，政府采购货物预算188.92万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，攀枝花市第十二中学校有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2024年攀枝花市第十二中学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

        表1-1.单位收入总表

        表1-2.单位支出总表

    表2.财政拨款收支预算总表

    表2-1.财政拨款支出预算表

    表3.一般公共预算支出预算表

    表3-1.一般公共预算基本支出预算表

    表3-2.一般公共预算项目支出预算表

    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    表4.政府性基金支出预算表

    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    表5.国有资本经营预算支出预算表

    表6.单位预算项目绩效目标表

    表7.单位整体支出绩效目标表

    附件1：攀枝花市第十二中学校2024年单位预算公开报表.xlsx

        附件2：2024年年初政府采购预算审批表.xls